1985. szeptember 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

314

__JT * " - —©J*" - - © ©-“'-©ff. --* ”---r~— • . „J—.— . - - sr~---‘ _ 25 - 14. sz. tabló;

C_A f

.......................................................... . . .

A KERÜLETI TANÁCSOK KOLTSEGVETESI BEVETELEINBK ALAKDLASA FORRÁSONKLIÍT Ezer Ft-ban

__________________________________SAJÁT BEVÉTELEK_______________________________________________________

_________Működési bevétel Ár- és díjbevétel

_________________________Intézményüzemeltetési bevétel

Kerület „ tl&SSPSm-------- Teljesítés Index —Elpxranyzat-------- Teljesités Index -Á^anyzat------- Teljesít

Eredeti Módosított Eredeti Módositott Eredeti Módosított

1. 2. 3. 4. 5. b. ~ 77 ~ 8.---------T.-----101----------11'.— : 127"

I. 14.526 14.764 7.411 50,2 2.763 2.784 2.217 79,6 17.289 17.548 9.628

II. 29.972 30.397 16.661 54,8 30.812 32.812 20.857 63,6 60.784 63.209 37.518

III. 68.195 69.081 35.454 51,3 17.848 17.348 8.539 . 47,8 86.043 86.929 43.993

IV. 46.300 45.934 23.063 50,2 22.286 22.601 16.871 74,7 68.586 68.535 39.934

V. 17.978 18.060 8.402 46,5 3.399 3.541 3.299 -93,2 21.377 21.601 11.701

VI. 21.933 22.135 11.922 53,9 6.585 6.585 3.712 56,4 28.518 28.720 15.634

VII. 22.662 23.088 11.550 50,0 32.353 46.484 36.793 79,2 55.015 69.572 48.343

VIII. 29.615 29.711 15.030 50,6 17.221 17.337 11.569 66,7 46.836 47.048 26.599

IX. 26.181 26.615 13.429 50,5 13.103 13.103 8.078 61,7 39.284 39.718 21.507

X. 44.106 43.300 22.099 51,0 20.340 20.468 14.031 68,6 64,446 63.768 36.130

XI. 62.816 63.716 31.211 49,0 15.387 15.904 10.233 64,3 78.203 79.620 41.444

XII. 26.410 26.871 12.718 47,3 441 1.190 2.461 206,8 26.851 28.061 15.179

XIII. 47.635 47.653 24.181 50,7 11.202 14.827 8.814 59,5 58.837 62.480 32.995

XIV. 49.413 50.200 25.422 50,6 13.616 14.011 10.626 75,8 63.029 64.211 36.048

XV. 34.663 34.967 18.520 53,0 17.632 17.632 10.744 60,9 52.295 52.599 29.264

XVI. 31.123 30.464 13.546 44,5 17.485 17.579 9.009 51,3 48.608 48.043 22.555

XVII. 34.665 35.144 16.917 48,1 3.796 3.796 2.755 72,6 38.461 38.940 19.672

XVIII. 50.417 50.946 25.277 49,6 15.037 15.037 19.164 127,5 65.454 65.983 44.441

XIX. 35.233 35.879 17.889 49,9 2.094 2.094 2.489 118,9 37.327 37.973 20.378

XX. 40.341 40.989 17.509 42,7 16.684 16.684 12.430 74,5 57.025 57.673 29.939

XXI. 47.768 49.043 22.094 45,1 5.402 5.557 3.584 64,5 53,170 54,600 25.678

XXII. 23.775 24.103 12.631 52.4 12.998 13.865 7.375 53.2 36.773 37.968 20.006

Kerület

összesen: 805.727 813.060 402.936 49,6 298.484 321.739 225.650 70,1 1.104.211 1.134.799 628.586

f ■