1985. szeptember 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

56

t) 8. sz. melléklet

A FŐVÁROS EGYSÉGES PÉNZALAPJARAK ÖSSZES BEVÉTELE ÉS KTinÁSi fl., II. változat/ Millió Ft.

Megnevezés 122ái

______________1987. 1988. 1989. 1990. 1< 1. 11* I» II ■ II •

_______________________I.______üi—__ 1 *

Bevételek:

1. Szabályozott helyi és fő- 17.116,0 17.116,0 18.579,7 18.579,7 20.150,6 20.150,6 21.937,4 21.937,4 24.112,1 24.112,1 101.89'

városi bevetelek

2. Állami támogatás 19.511,9 19.511,9 18.952,3 18.952,3 19.917,8 19.917,8 20.996,5 20.996,5 22.566,5 22.566,5 101.94!

3. Egyéb /érdekeltségi/ bevét. 4.294,6 4.312,6 4.462,0 4.480,0 4.758,9 4.779,9 4.923,8 4.951,8 5.137,7 5.174,7 23.57'

4. Maradvány felhasználás 356.0 356.0 ____-________-________-______-_________-_______ 551

.Bevételek ösazesen/1+2+3+4/: 41.278.5 41.296.5 1 41.994.0 42.012.0 44.827.3 44,848,3 j47.857.7 47.885.7 51.816.3 51.853.3227.77:

Kiadások:

1. Tervezési tartalék 350,0 350,0 371,0 371,0 397,0 397,0 425,0 425,0 457,0 457,0 2.00<

2. Költségvetési szervek működési kiadásai összesen: 25.225,3 25.525,3 25.924,8 26.224,8 27.145,1 27.445,1 28.594,5 28.894,5 30.309,1 30.609,1 137.191

Ebből:- béralap és 8.145,2 8.145,2

dologi előirányzat 10.471,9 10.471,9 19.650,9 19.650,9 20.764,2 20.764,2 22.100,6 22.100,6 23.694,2 23.694,2 104.82'- intézményi és egyéb feluj. 725,3 1.025,3 818,0 1.118,0 875,0 1.175,0 938,0 1.238,0 1.009,0 1.309,0 4.36!- ut-hid karbantartás és

fejujitáa korszerilaités 1.500,0 1.550,0 1.550,0 1.500,0 1.600,0 1.600,0 1.650,0 1.650,0 1.700,0 1.700,0 8.00<- helvl közieked.szolgált. 4.482.9 4.482.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9 4.005.9, 20.50(

3. Vállalati kiadások: 5.502,2 4.502,2 5.272,2 4.272,2 5.872,2 4.872,2 6.522,2 5.522,2 7.316,2 6.316,2 30.48!

Ebből:- lakóház felujitás 5.300,0 4.300,0 5.150,0 4.150,0 5.750,0 4.750,0 6.400,0 5.400,0 7.194,0 6.194,0 29.79'- vállalati támogatás 202.2 202.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2

____62

4. Fejlesztési kiadások: 10.201,0 10.919,0 10.426,0 11.144,0 11.413,0 12.134,0 12.316,0 13.044,0 13.734,0 14.471,0 58.09<

g&tfekodáal tartalék 175,0 175,0 212,0 212,0 216,0 216.0 205,0 203.0 194,0 194.0 1.00(

Kiadások összesen /1+2+3+4/: 41.278,5 41.296,5 {41.994,0 42.012,0 44.827,3 44.848,5 47.857,7 47.685,7 51.616,3 51.853,3 227,77!

I -----------------------------------------------------------------------------------I

_____