1985. március 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

167

1 ' i

k te.c- 13 - " /■■:

If ' ÍV}".'/.

■ ©ív ' • . í ■( ».* <

A t *: •; A kézi kazettában lévő borítékok közül Halász László II. bel- 1 gyógyász iti beteg 1.44o.-R-ja 1982.december l.-óta, Denicsik

fe Lászlóné 2.31o.- R-ja 1983,ifebruár 13.óta hevert a ruhahal- máz alat t:. A letétek átvételéről kísérő bizonylat nem volt mellékelve. A feltalált pénz- és tárgyi letétele általában a pénztári nyilvántartáson való étvezetés nélkül kerültek az éri, .

tékrnegor.-.őbe. Zártkörű nyilvántartása, biztonságos őrzése igy

, nem megfelelő* , . J

■ ...

!. ' '

Mindezek olyan fokú hiányosságok, amelyet a betegek értékeinek

elveszéséhez netán eltulajdonításához vezethetnek.

(t; ‘ ■. ’ Í'V; 'tj ’•- Aí intézményiben a belső ellenőrzési rendszer továbbra sincs

H í v1 • " ■r' ' _

szabályozva. A szakmai terület ellenőrzőiét egy füygetlenifei’. tett belnő ellenőr végzi munkaterv alapján. Az elvégzett vizsgálatok alapján kiadott intézkedéseket azonban dokumentum nem ■ l támasztja alá. ifo-i k'-k. ■

Ii ; ■; ’ f®''

v n1 r|.

t Nagyobb gondot jelent azonban',.,hogy a folyamatba épített es a vezetői ellenőrzés részben ja szabályozóttsclg és a munkaköri leírások hiányában, de különösen a gazdasági-műszaki terület középvezetői és egyéb állásainak betölteklensége miatt nem miiV ‘ ■?’ f ' 1

ködik folyamatosan és megfelelően. Az eseti megbízásokkal vé- geztetetl. ellenőrzés csak egy-egy résztémára szűkül le. Ennek ’ hatékonysága is kétséges, mellet éppen a Jetéti kezelés terén feltárt hiányosságok mutatnak, amit pedig'az intézet vezetése

i * ,■) '

többször is vizsgált. Az egyéb területeken szúrópróbaszerű vizsgálat, alapján feltárt ismétlődő hiányosságok is ugyancsak ezt

támasztják alá. >©©’ '

1

. »'• '1 . I

Az ellenőr'.és az intézmény működésének, gazdálkodásának egyes területein -a hő*.!Hátasnál, állóeszköz-gazdálkodásban, vagyoni helyezet rendezésénél, számviteli munkában, letétkezelésben feltárt--------súlyos hiányosságok miatt , amelyek nagy része ismétlődő jellegű, a főigazgató gazdasági-műszaki helyettesének, - a belső ellen- ■' őrzési rendszer szabályozatlansága, . és működésének

‘•v , A,'...! , i:

fe';;:,

Jl i.'Y ■ '

ft

I © fi ■