1985. március 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
14
- 13 szerepeltek. A kézi kazettában lévő borítékok közül Halász László II. belgyógyászati beteg 1.44o.-R-ja 1982. december 1. óta, Demcsik Lászlóné 2.31o.-R-ja 1983.február 13.-óta hevert a ruhahalmaz alatt. A letétek átvételéről kisérő bizonylat nem volt mellékelve. A feltalált pénz- és tárgyi letétek általában a pénztári nyilvántartáson való átvezetés nélkül kerültek az értékmegőrzőbe. Zártkörű nyilvántartása, biztonságos őrzése igy nem megfelelő. Mindezek olyan fokú hiányosságok, amelyek a betegek értékeinek elveszéséhez, netán eltulajdonításához vezethetnek.- Az intézményben a belső ellenőrzési rendszer továbbra sincs szabályozva. A szakmai terület ellenőrzését egy függetlenített belső ellenőr végzi munkaterv alapján. Az elvégzett vizsgálatok alapján kiadott intézkedéseket azonban dokumentum nem támasztja alá. Nagyobb gondot jelent azonban, hogy a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés részben a szabályozottság és a munkaköri leirások hiányában, de különösen a gazdasági-műszaki terület középvezetői és egyéb állásainak betöltetlensége miatt nem működik folyamatosan és megfelelően. Az eseti megbízásokkal végeztetett ellenőrzés csak egy-egy résztémára szükül le. Ennek hatékonysága is kétséges, melyet éppen a letéti kezelés terén feltárt hiányosságok mutatnak, amit pedig az intézet vezetése többször is vizsgált. Az egyéb területeken szúrópróbaszerű vizsgálat alapján feltárt ismétlődő hiányosságok is ugyancsak ezt támasztják alá. Az ellenőrzés az intézmény működésének, gazdálkodásának egyes ra területein -a hőellátásnál, állóeszköz-gazdálkodásban, vagyoni helyzet rendezésénél, számviteli munkában, letétkezelésben feltárt súlyos hiányosságok miatt, amelyek nagy része Ismétlődő jellegű, a főigazgató gazdasági-műszaki helyettesének -a belső rá ellenőrzési rendszer szabályozatlansága és működésének hiás ti I ' - to • ■ " ~ s r ^ I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
