1984. november 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
82
ir- i i - 2 vizsgáltuk a pénzeszközök mobilizálásának lchetősógét. vc_- ható teljesítéseket az l.sz. mellékletben mutatjuk be. ft A bévé tele!: összességükben várhatóan a módositott tervnek megfelelően slskulnak. üzen belül a saját bevételekből a lakossági bevétele!: meghaladják a tervezett szintet, a lakásépítéssel kapcsolatos bevételeknél jelentős bevételkieséssel j számolhatunk, elsősorban a kiutalható lakásszán csökkenése miatt. A megosztott bevételeknél a garantált 97 %-nak megfelelő összeget vettük figyelembe a városi ós községi hozzájárulás várható számításainál, mivel az előző évek tapasztalati adatai alapján a vállalatok nyereségcsökkenóse következtében e bevételek tervszinten nem teljesülnek. A kerületi céltámogatás igénybevételének várható alakulása a kerületi beruházások teljesítésének függvénye. A kerületi tanácsok adatszolgáltatásai alapján 50 millió Ft céltámogatás igénybevételére nem kerül sor. A kiadások vérnató teljesítését a szakigazgatási szervektől | kapott információ és a javasolt előirányzat átcsoportositások figyeler.os vételével állapítottuk meg. A beruiiázási fel- használásokat az év közben kapott központi korlátozó intézkedések determinálják. A beruiiázási szint betartását biztosító módosított tervet a szakigazgatási szervek teljesítik, y lemaradások a lakótelepi kapcsolódó beruházásoknál, valamint a kerületi tanácsok fejlesztéseinél várhatók, 1 A záró marazvarvok a tervezett 543 millió Ft-tal szemben várhatóan 5CL millió Ft-ban realizálódna!:. A csökkenést indokolja, hogy az OT 42 millió Ft beruházási célú felhasználást engedélyezett a lakossági bevételi források terhére. i i
