1984. november 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
238
ir' i I »- 2 vizsgáltuk a pénzoszközök mobilizálásának lehetőségét. A várható teljesítéseket az l.sz. mellékletben mutatjuk bo. A bevételek összességükben várhatóan a módosított tervnek megfelelően alakulnak, üzen belül a saját bevételekből a lakossági bevételek meghaladják a tervezett szintet, a lakásépítéssel kapcsolatos bevételeknél jelentős bevételkieséssel számolhatunk, elsősorban a kiutalható lakásszám csökkenése miatt. A megosztott bevételeknél a garantált 97 %-nak megfelelő összeget vettük figyelembe a városi és községi hozzájárulás várható számításainál, mivel az előző évek tapasztalati adatai alapján a vállalatok nyereségcsökkenése következtében e bevételek tervszintűn nem teljesülnek. A kerületi céltámogatás igénybevételének várható alakulása a kerületi beruházások teljesítésének függvénye. A kerületi tanácsok adatszolgáltatásai alapján 50 millió Ft céltámogatás igénybcvételóro nőm kerül sor. A kiad ásol: várható teljesítését a szakigazgatási szervektől kapott információ és a javasolt előirányzat átcsoportosítások figyelembe vételével állapítottuk meg. A beruházási fel- használásokat az óv közben kapott központi korlátozó intézkedések determinálják. A beruházási szint betartását biztositó módosított tervet a szakigazgatási szervek teljesítik, lemaradások a lakótelepi kapcsolódó beruházásoknál, valamint f a kerületi tanácsok fejlesztéseinél várhatók. A záró maradványok a tervezett 543 millió Ft-tal szemben várhatóan 501 millió Ft-ban realizálódnak. A csökkenést indokolja, hogy az OT 42 millió Ft beruházási célú felhasználást engedélyezett a lakossági bevételi források terhére. m I I
