1984. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

348

\

A központi intézmények többsége teljesítette, vegy túlteljesítette működési bevételeit# Jelentőo lemaradás /50 millió Ft/ a Tüzelőeloeztő Hivatalnál mutatkozik, mivel as enyhe tél, valamint a koksz termelői árának coökkonéoe akadályozta hevé- t li tervének teljesítését.

További működési bevételi kiocéo jelentkozott a meg nem valósult fejlesztésekkel kapcsolatban is#

A kerületeknél a működési beviteli terv teljesitése nagy szóródást mutat* A bevételi túlteljesítés, illetve lemaradás a

«

térítési dijak jövedolcmarányofl növelésével, valamint a férő- tó. hely kihasználtsággel függ Össze#

1

kz ár- és di.ibovétoli előirányzatot mind a korületi, mind a központi intézmények tultoljoíisitotték, Fővárosi szinten a túlteljesítés 10 ‘%-os# Ez azt jelenti, hogy az eredeti előirányzathoz kúpost elért bevételi többlet miatt mintegy 236 millió Ft-toJL emelkedett az intézmények kiadási lehetősége, k Az 0 bevételi forrásnál elért többletbevétel tükrözi azt a

ff

törekvést, hogy as intézmények felkutatják a bovételi forrá- v sokat, s hogy as intézményi érdekeltség megteremtése valóban

ösztönzi a gazdálkodást.

Kiemelkedő túlteljesítés mutatkozik a színházi intézményeknél /mintegy 50 millió Ft/, az egészségügyi Integrált intézményeknél /44 millió Ft/, a kerületi ÖAMESE-oknál /35 millió Ft/,

a tanács igazgatási tevékenységnél /41 millió Ft/,Az egészségügyi intézményeknél a többletbevétel forrása a fölösleges készletek értékesítéséből, n különb 'ző szolgáltatások /energia, mosás/ bővétolóból adódott# A GAöESZ-oknál a tübblotbovétel az iskolák szabad termellek bérbeadásából, a

\

1 l

[ ) fv

k lüj?

J ■ u

I _ 1

E ■

r — 46—