1983. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

302

7 r--------n

i

i

r

cte? '- 25 - O IC,

cÉ ••'••• sz. .táblázat

A költségvetési kiadások alakulása tanácsonként és szakigazgatási

szervenként

Összes kiadás Ebből: bér

Megne- ——-—.—.. ■ ■ -.... . . . . . ■ ...... ---.---— — ■—— ..... ---- ..............

vezés Előirányzat Teljesités Index Előirányzat Teljesítés Index

vezes Eredeti Módositott Eredeti Módositott íerjesiies rnaex

I. kerl 118.557 139.405 62.639 44,9 51.442 51.800 25.549 49,3

II. 244.716 276.368 150.615 54,5 103.883 105.443 50.879 48,2

III. 452.227 482.546 233.340 48,4 184.748 186.295 88.521 47,5

IV. 275.414 295.740 150.295 50,8 114.286 113.789 55.964 49,2

V. 136.842 194.826 101.404 52,0 60.214 61.581 29.390 47,7

VI. 153.726 188.566 84.708 44,9 68.592 70.158 34.422 49,1

VII. 176.189 204.819 109.480 53,4 81.160 85.009 41.373 48,7

VIII. 225.431 242.066 120.083 49,6 98.611 100.993 48.641 48,2

IX. 207.753 236.471 110.455 46,7 88.438 87.563 40.753 46,5

X. 339.138 351.459 184.040 52,4 141.072 140.406 82.636 58,9

XI. 451.620 485.050 224.126 46,2 174.571 177.236 84.892 47,9

XII. 194.597 209.525 105.811 50,5 74.181 73.424 36.501 49,5

XIII. 286.138 335.869 167.066 49,7 119.340 123.231 59.598 48,4

XIV. 374.823 410.610 214.937 52,3 158.214 159.420 91.720 57,5

XV. 297.619 359.494 161.998 45,1 122.416 121.691 71.965 59,1

XVI. 227.442 241.331 126.630 52,5 89.339 90.934 52.520 57,8

XVII. 187.408 203.115 99.882 49,2 78.799 79.066 41.487 52,5

XVIII. 318.446 377.896 179.086 47,4 134.415 133.110 65.865 49,5

XIX. 196.462 216.429 107.359 49,6 78.754 80.684 44.342 55,0

XX. 279.535 303.509 142.189 47,1 123.156 124.702 61.954 49,7

XXI. 276.174 294.584 147.805 50,2 110.567 111.268 54.877 49,3

XXII. 193.389 216.093 110.055 50.9

_________79.715 79.515________38.299______48.2

össz. >5.613.646 6.265.771 3.094.003 49,4 2.335.913 2.357.618 1.202.148 51,0

váll-l 2.847.289 3.098.388 2.326.264 75.1

Kerületek 8.460.935 9.364.159 5.420.267 57,9

összesen:

■ ■ ■ . — „m mmmlm . ■ ■ I ■■ in ■ .............. .................. ■ -.■■■■ i— ■ ■■ ■ ■ .......................- ■ ■ ■! ■■■■■■■ ■ .iw ■ L--, ■ , ■ ■ ■ ■ ■ . ■■■■—i I