1983. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

100

I

Az állóeszközérték után a meghatározott kulcsokkal kiszámítható előirányzat 1.108 millió Jt, amelyből 127 millió Ft-ra a Pénzügyminisztérium irányszámában nincs fedezet.

Nem tartalmazza az előirányzat a KPM-tői az átszervezés miatt átvett állóeszközök után képződő állóeszközfenntartási előirányzatot.

Mindezeket figyelembe véve számítási eltérésből eredő állami támogatás igényünk 432,6 millió Ft. A bevételek és kiadások főösszegeinek alakulását az 1. számú melléklet, a kiadások ágazatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A felsőszintű javaslat a feladatellátáshoz szükséges legszükö- sebb összegeket nem tartalmazza maradéktalanul. Elsősorban az egészségügyi és a kulturális ellátás területén jeleztek a szakmai főosztályok áthidalhatatlan feszültségeket, amelyek még az alapfeladatok ellátását is akadályozzák.

Ezeket a problémákat többletigényként jelentették a Pénzügyi Főosztályhoz, amely 3.411,2 millió Ft-ot tett ki. Ebből a közkiadások 2.376,9 millió Fí>ot, a vállalati kiadások pedig 1.034,3 millió Ft-ot tettek ki. A többletigényeket a tevékenységi felügyeletet ellátó tanácselnökhelyettes, az érintett szakigazgatási szerv szak- I mai és gazdasági vezetőjének jelenlétében felülvizsgálta és a

legszükségesebb mértékre csökkentette. A közkiadások többletigénye összesen 1.699,2 millió Ft, amelyet részleteiben a 3. számú melléklet tartalmaz.

A többletigények a közkiadásoknál előbb már emlitett számitási eltéréseken túl a következő főbb feladatok köré csoportosíthatok.

1./ A középtávú terv 1984. évi ütemétől eltérő naturális mutatókkal is összefüggő fejlesztések miatt 52,5 millió Fi jelentkezik, amelyet a főváros többi feladatai terhére már megoldani nem tud.

i

cl 300 *

rL-----------------------------------jj

r i

} I- 5 -