1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
32
I i ' - 27 9 A lakossági adók várható telj elitese 50,4 %, megfelelőnek mondható. A megosztott bevételi forrás teljesítése a PM uj, terv szerinti finanszírozása következtében ütemes 48,5 %• Az első félévben finanszírozási gondjaink nem voltak, a befolyt bevételek az eddig felmerült kiadásokra fedezetet nyújtottak. Az állami támogatást az időarányost lényegesen meghaladó mértékben kellett igénybe vennünk. A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Kiadások: A közkiadások várható teljesítése 45,7 fq., az elmúlt évi 43,8 %-os tényleges félévi teljesítéssel, szemben. Az elmúlt évihez képest magasabb várható teljesítésnek oka elsősorban a felgyorsult intézményi felújítási tevékenység, valamint a megnövekedett energia költségek. A gazdálkodók jelzései szerint szakmai felszereléseket csak" a legszükségesebb mértékben rendeltek meg, a rendelkezésre álló előirányzatokat már igy is lekötötték. A pénzmaradványból a kerületek a finanszírozás biztonsága érdeké- , . ' ben elsősorban a költségvetési tartalékot, ezen kivül a i * - felújításra szolgáló pénzeszközöket növelték. A bérelőirányzatok várható teljesítése 48,1 %, időarányos. Az intézményi felújítások a tervezett ütemnek megfelelően folynak, a pénzügyi teljesítés 48,4 %, 1,6 %-kal magasabb, mint az elmúlt- év azonos időszakában volt. A felújítási munkák műszaki teljesítése ütemesen halad, a második fiiévben elvégzendő munkákhoz is biztosított a kapacitás, i O (O il 1 | ff
