1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

22

i I

— 17 —

6. Művelődésügy

A művelődési ágazat 1983. évi jóváhagyott fejlesztési terve

l.ool millió Ft volt, melyet a VB által az 1982. évi pénz- maradvány felosztása során 82,4 millió Ft-tal megemelt,, igy a módositott előirányzat l.o83,4 millió Ft.

A rendelkezésre álló pénzeszközök mintegy 65 %-át a lakótelepi beruházásokra irányoztuk elő, ahol a megemelt éves keret 7o5,2 millió Ft. A lakótelepi előirányzat év végére várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

A rnájus végéig történt átutalások, valamint a bonyolító vállalatoktól nyert előzetes információ alapján az I, félévben várhatóan 231,6 millió Ft kerül kifizetésre, ami az eredeti terv 23, a módositott terv 21 %-a. A várható felhasználás mintegy 61 %-a /l4o,2 millió Ft/ a lakótelepi beruházásoknál jelentkezik. Az I. félévi várható pénzügyi teljesítés közel kétszerese az 1982. év azonos időszaka teljesítésének.

)

A műszaki teljesítés a várható pénzügyi teljesítéstől mintegy 25 %-kal eltér, különösen az 1983-ban befejeződő beruházásoknál, ugyanis a kivitelezők csak végszámlát nyuj thatnak be. A folyamatban lévő beruházások szakaszszámlái benyújtásának egy része is júliusra húzódik.

Az ágazat Ifélévi pénzügyi teljesítése várhatóan a következők szerint alakul:

fi

\

K / J i

I có ÁJ

I —-------------------------------I

mmv.~ II«I - ^ - . -OT . .--------- -------------OT, ___________________