1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

410

►

I- 39 t.* * . . i

A költségvetési kiadások teljesítésének főösszegeit a 17* sz. és 18. sz. táblázatok szemléltetik*

2*/ A bevételek alakulása

A főváros költségvetésének bevételi előirányzata az év végére 20.838 millió Ft-ra módosult, az évközi emelkedés 2.195 millió Ft. A bevételeket 20.241 millió Ft-ra /97,1 %/ teljesítettük, az előző évi 101,3 %-kal szemben.

A bevételek forrásonkénti teljesitését a 19*sz. táblázat tartalmazza.

Működési bevételeinket 98,3 %-ra teljesítettük. A lemaradás összességében 36 millió Ft. a kerületeknél a működési bevételek 31 millió Ft-tal túlteljesültek, a központnál kieső 67 millió Ft az alábbi főbb tényezők együttes hatásának következménye:- elmaradt fejlesztések miatt be nem folyt hevétől,- a Fővárosi Tüzelőelosztó Hivatalnál az olcsóbb szénféleségek forgalmazása miatt a bevétel elmaradt a

rf tervezettől,- több központi intézmény ugyanakkor az ”ár- és dijbe- | " vétel” előirányzatát túlteljesítette.

A fővárosi szintű lakossági adó- és ílletékbevételí terv összességében 84 millió Ft-tal teljesült túl. A teljesités főbb bevételi forrásonként a következő:

Uo

1——---------------------------------------------------- I

^ tá - * —------- ‘ ~ “ '

„

___ —— -CT > 1»1 i i »------^