1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

190

\

I ct 9 ct

1 - A XII.kerület Fürj utcai bölcsőde gazdasági adminieatw

rátora ellen is büntető feljelentést tett a pénzügyi revízió, mivel a befizetett gondozási dijakban kb.

6.500.-Ft hiány keletkezett.- A XX.kerületi Tanács költségvetési üzeménél a belső í ellenőrzés jelzései alapján végzett célellenőrzés

| 1979-től összesen 82.04-5,30 Ft ebédbefizetésből származó Összeg hiányát állapította meg, az éves revízió I pedig a 8.sz. óvoda igazgatóság titkárával szemben

állapította meg, hogy az ebédbefizetésekből 7.996,60 Ft postai feladását elmulasztotta.

| A büntető feljelentés mindkét esetben - összesen 3

személy ellen - megtörtént.

Belső ellenőrzés

I tö/a. A kerületi revíziók tapasztalata szerint a GALíESZ-okban

j a belső ellenőrzési szervezet kiépitése folyamatban

I van. Ezért több kerületben /XVIII., XIX./ a belső

j ellenőrzési szabályzatot még nem készítették el, más

| kerületekben /VII., IX., XVII./ pedig megfelelő szak| képzettségű dolgozók hiánya akadályozza a belső ellenőrzési rendszer folyamatos működését.

[ b./ Nem adott a belső ellenőrzés hasznosítható javaslatot

a vezetés részére, illetve az ellenőrzések realizálása

több esetben elmaradt a László ós az Újpesti kórházak- j ' bán.

_ i Ao

L_ i------------TO----------------------------------— ------ „ _____________

I < ra