1982. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
18
^ ■ ra --■■Hl I 1 , _ | - 14 - 1 I Az I. félévi teljesítések - az óvodai férőhelyfejlesztések, valamint a gyógyszer tárak kivételével - elmaradnak a kivitelezői vállalásoktól. Az elmaradás elsősorban a szövetkezeti épitőipar által a magánerős lakótelepeken épített létesítményeknél jelentkezik. A vonalas kapcsolódó létesítmények az átadott lakások üzemeltetési szükségleteinek megfelelően valósultak meg. 1982, évi terv a célcsoportos lakásépítésre - a K-II-es lakásokhoz átvett pénzeszközökkel együtt - 5294 millió Ft előirányzatot tartalmazott. Ezt a VB évközben az előző évi pénzmaradványból és az OT hozzájárulásával belső átcsoportosítással 5732,7 millió Ft-ra módosította. Az I, félév végéig a módosított előirányzat mintegy 34 %-a került felhasználásra. Az alacsony pénzügyi teljesités a .lakásátadások tervtől való elmaradásával /a műszaki átadások is alig érik el az éves terv 2o %-át/ függ össze,, de szerepet játszik benne az 1983-ra átmenő lakások alacsony készültsége is, A Beruházási Főosztály felmérése szerint a célcsoportos lakásépités módositott előirányzatának teljes felhasználására éves szinten nem lehet reálisan számolni. Az eredeti tervhez képest azonban - az átadásra kerülő lakásoknál várható 3-4oo db elmaradás és az 1983-ra átmenő lakások tervezett készültsége elérésének kót- ségessége ellenére mintegy 2-3oo millió Ft tulteljesitós valószínűsíthető. Ezt a lakásépítési területek előkészítésének gyorsításával kívánják elérni. A lakótelepükén megvalósuló ágazati /egyéb állami/ beruházásokra az óv folyamán 3,362 millió Ft áll rendelkezésre. Ebből az I. félév végéig 648 millió Ft-ot használtak fel, ami 19 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az alacsony pénzügyi teljesítés - az általános iskola építések kivételével - a létesitmények kivitelezése elhúzódásának következménye. A teljes előirányzat felhasználása a kivitelezések határidőben történő befejezése esetén várható. Ezt azonban a létesítmények jelenlegi készültsége nem támasztja alá megnyugtatóan. A pénzügyi keretek éves szintű felhasználása szükségessé teszi az előirányzatok feladatok közötti rugalmas átcsoportosítását a kivitelezés ütemének megfelelően, Li---------------------------------------------------------------->}—dJ
