1982. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
12
jelzett várható értéket. A kiadások I. félévi teljesítése elmarad az előző év azonos időszakának 34 ci-os teljesítésétől is, mely szintén nem volt megfelelőnek tekinthető. A célcsoportos lakásépítés finanszírozására - K-XI. lakásépítéssel együtt - az előre jelzett 1.431 millió Ft-tal szemben ténylegesen 1.984 millió Ft-ot fordítottunk, az időarányos teljesités az eredeti tervhez 35 %-os, a módosítotthoz 33 %-os. A célcsoportos kórházi ágyfejlesztésre ós rekonstrukcióra mindösz- sze 46 millió Ft került kifizetésre, az éves előirányzat 11 %-a. Az egyéb tanácsi beruházásokra - az előzetesen számítottnál valamelyest nagyobb összegű - 1,151 millió Ft kifizetési történt, amely az eredeti terv 23 %-a,a módositott előirány- za t 2o %-a. A beruházási célú pénzátadás 471 millió Ft volt, az éves előirányzat 46 %-a, a teljesités időarányosnak tekinthető. Éves szinten - az Országos Tervhivatal állásfoglalásának megfelelően - az alapátadások tervszintű alakulásával számolunk, A szakigazgatási szervek felmérték a beruházási célú kifizetések éves várható alakulását. Az előrejelzés szerint a beruházási kifizetések éves összege mintegy 2oo millió Ft-tal meghaladja az eredeti tervben meghatározott összeget. Ez egyrészt azt jelenti, hogy remény van a tárgyévben rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek kiaknázására ós sikerül megakadályozni a pénzmaradványok további növekedését. Másrészt viszont előrevetíti azt, hogy az elmúlt óvi pénzmaradványok terhére óvköz- ' - ben kiadott pótelőirányzatok /933 millió Ft/ nagyobb részének felhasználásával nem lehet számolni. „ • I . ttr ■ tó Lt zJ ^ tó _ tt-. _______ _______- ' ‘ 1 ■■ — - ■■ — . . _ „ A. U ______________tt .. » ^ " - 8 - ^
