1982. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
113
- 2 Ezen belül a vállalati kiadások - a szemétegetómű miatt - nem érik el az 1982. évi szintet /97,7 %/, a közkiadások pedig nagyobb mértékben növekedtek /106,7 %/. A növekedés elsősorban az automatizmusok és a fejlesztések miatt megtervezett előirányzatokból adódik. Az 1983-ra javasolt kiadási előirányzat az 1982. évi módosított előirányzatnak 95,8 %-a. A várható teljesítést pedig 3 %-kal haladja meg. Bevételek A saját bevételek tekintetében /működési bevétel, lakossági adók és illetékek/ a főváros és a Pénzügyminisztérium számításai között eltérés nincs. I A vállalatoktól származó megosztott bevételeknél /vkh. tanácsi vállalatok nyereség adója/ a Pénzügyminisztérium útmutatása szerint a középtávú pénzügyi terv eredeti előirányzatait vettük számításba. E bevételi előirányzatok végleges kialakítására a vállalatok nyereségére ható központi intézkedések kihatásának felmérése után kerül sor. A Pénzügyminisztérium - a megosztott bevételek bizonytalansága miatt - nem határozta meg az állami támogatás összegét. A bevételi és kiadási előirányzatok különbségéből számolható állami támogatás 1983. évre- közkiadásokhoz 3.517.085 ePt- vállalati kiadásokhoz 3.470.628 ePt Kiadások Az előterjesztett javaslat tartalmazza a már működő intézmények üzemeltetéséhez szükséges előirányzatokat, a VI. ötéves terv üteme szerint a fejlesztési többletet, a költségvetési intézmények részére egységesen 5 % bérfejlesztést az alapfeladatoknál 2 %-os, a nem alapfeladatoknál 0,5 %-os dologi automatizmust. , i A_ L----------------------------------------------------------------J — — ■ ■ — * —----1,1! ' ~ i
