1982. június 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

29

• r \

ÉM ■■■ " " 'a 'fi *' ■%+ - .. . m g|fl

fififififi ifififiv ■ I 9/b. sz. táblázat j ' fi !

A kerületi tanács fejlesztési alap kiOidásomok alakulása az V. ötéves tervidőszak tényszámai és a VI. ötéves tervidőszak tervszámai alapján

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________millió Ft-ban i9m ... J. 1977- .. J lö7« _. I ?!™ L_ .JM- v. ötéves terv VI. ötéves tervi ~

Ágazatok megnevezése , tényszámai tervszámai ,./7'

tényszámok összesen összesen

1. 2. 3. 4. 8. 6. 7. 8. 9. ----------------------------------------------------------1. Célcsoportos kórházi ágv

fejlesztés — 3.5 1,3 0,4 7,7 12,0 00,0 744,2

2. Tanácsi beruházások 30.0 24.0 20.0 21.2 32.1 135,0 127,5 03.(1

a) személyi és gazd. szóig. 1.1 1,3 — — — 2,4 — —

b) vízgazdálkodás 0,8 1,1 0,1 — — 2,0 10,0 500.0

c) közlekedés 4,7 1,5 0,9 1,3 0.8 9,2 10,2 110,9

d) eü. és szoc. szolgáltatás 4,7 2,0 0,4 4.2 8.0 19,3 0,8 3,1

e) kulturális szolgáltatás 26.1 17.7 10,0 14.0 21.0 90.7 103,7 105.1

c_Ü f) kereskedelem — — I — — — I — I — —

g) közigazgatás és egyéb sz. 0,6 0.4 0,2 0.8 2,3 4,3 1,0 23,3

h) gazdálkodási tartalék — — — — — — 2,0 —

3. Beruházási célú átadás — — — 17,6 3,0 20.6 7,1 34,5

4. Átcsoportosítás költségvetésnek — 10,2 — 5.3 2,8 18,3 0,8 3,3

5. Felújítások 1,1 0,7 1,9 1.5 4,7 9.9 0,9 9.1

6. Egyéb kiadás 4.1 0.4 22,7 5,3 8,3 38.8 0,8 17,5

7. Bankhitel törlesztés 6,2 — — — — 6.2 — —

8. Tárgyidőszaki kiadások 40,4 38,8 46,5 51,3 50,6 242.0 238,9 98.5

9. Pénzmaradvány 40,5 35,3 20,0 25,7 28,0 28,0 10,0 35,7

10. összes kiadások (8+ 9) 89,0 74,1 73,4 77,0 84,6 270,6 248,0 92,0

gr 1 .