1982. június 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

27

! f I

1 c v ■ s <

8. sz. táblázat

I '

Bevételek és kiadások alakulása az V. ötéves tervidőszak tényszámai és a VI. ötéves tervidőszak tervszámai alapján

ezer Ft-ban

1976. 1077. 1979. 1970. 1980. VI. ötéves terv Visz. szám

Megnevezés-------------------------- --------------------------------------------—— összesen tervszámai %

_ tényszámok

_________________________________________________1 I_______2______________9_______j______4______________5______________(i______________7_____________7/0

BEVÉTELEK

Működési bevételek 19 977 21 482 23 849 31 411 37 780 134 499 158 657 118,0

Lakossági adók 18 224 18 103 20 573 22130 24 810 103 840 142 280 137,0

Saját bevétel együtt 38 201 30 585 44 422 53 541 62 500 230 339 300 937 126,3

• - - - ' ■ . i Megosztott bevétel

llletményadó 00 704 49 364 52 101 46 820 — 209 055 — —

Városi közs. hozzáj. — — — — — 413 357 —

Saját + megosztott bev. 08 965 88 949 06 523 100 367 62 590 447 394 714 294 150,7

Állami hozzájár. 49 650 80 532 106 691 118 460 195 051 559 303 379 912 67,9

^ — ----------------------------------------Bevételek együtt 148 624 178 481 203 214 218 827 257 641 1 006 787 1 094 206 108,7

^ \ Egyéb 0166 13 417 0 573 16 807 18 770 67 733 — —

Bevételek főösszege: 157 790 191 It'in 212 707 235 684 276 411 1 074 520 1 094 206 101,8

__________________________________________________________________________________________________________

KIADÁSOK

1 Gazdasági ágazat 13 920 19 258 8 058 12 938 11 348 65 522 99 511 151,9

2. Egészségügyi és szoc. 52 206 59 768 09 966 74 089 88 434 345 363 153 843 44,5

3. Kulturális ágazat 74 302 84 410 98 080 100 517 131 761 495 670 740114 151,1

5. Jog és rendbizt. ágazat 180 204 217 180 200 901 1 218 124,2

6. Igazgatási ágazat 7 980 0 200 9 383 9 565 9 940 45 286 56 975 125.6

7. PénzUgyi lebonyolítási 5 516 10147 13 936 15 101 12 361 57 063 33 545 58,8

1—7. ágazat összesen: 154 115 181 987 200 440 219 290 254 053 1 009 885 1 094 206 108,3

Az Egészségügyi ágazatnál az integráció miatti előirányzat csökkenés:

1981-ben: 67 580 eFt

VI. ötéves tervben: 337 900 eFt :

tt ' l~ 1 ii.

gm- \ ' .fi ... . ^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,-----—- —- -