1982. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
80
3. A fejlesztési alap kiadásai ágazatonként c/ Budapest főváros összesen millió Ft Sor- Eredeti Módositott Index % szám Megnevezés terv terv Tény / 5:4 / ~ 2 3 4 5 6 ~ 1. Személyi ós gazdasági szolgáltatások 6848 7021 6622 94 1.1 oélcsoportos tanácsi lakásberuh. 5836 5836 5290 91 1.2 egyéb állami lakásberuh. 462 474 552 116 1*3 város- és községgazdálkodás 492 664 733 110 1.4 egyéb szolgáltatások 58 47 47 100 i 2. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 863 827 605 73 2.1 célcsoportos kórház 286 301 205 68 2.2 egyéb állami beruházások 577 526 400 76 3. Kulturális szolgáltatás 1221 1567 1222 78 •4. Települések vízgazdálkodása 1480 1470 1301 89 5. Szállítás - hírközlés 799 829 684 83 6. Közigazgatás és egyéb szolgáltatás 120 116 75 65 6.1 tanácsházak 69 10 4 40 6.2 tűzoltóság 46 66 39 59 6.3 egyéb 5 40 32 80 7* Kereskedelmi szolgáltatások 310 322 311 97 7*1 hálózatfejlesztés 306 316 305 97 7*2 csarnok, piac .46 6 100 8. Lakótelepek energiaellátása 179 167 160 96 9. Gazdálkodási tartalék 377 16 10. Tanácsi beruházás összesen 12197 12335 .10980 89 10.1 célcsoportos beruh.összesen 6122 6137 5495 89 10.2 egyéb állami beruh.összosen 5698 6182 5485 89 10.3 gazdálkodási tartalék 377 16 - 11. Beruházási célú átadás 1401 1758 1702 97 12. Beruházási célú kiadás összesen ____13598_____14093______12682________20____ , 13* Nem beruházás célú felhasználás 274 284 276 97 13*1 hiteltörlesztés - 5 13*2 kamat, kezelési költség 55 5 100 13.3 területelőkészitési költség 85 50 11 22 13.4 lakáscserék ösztönzése 84 62 43 70 13.5 alapátadás nem beruh. célra 12 54 76x 141 13.6 egyéb 88 113 98 87 14. Fővállalkozói előleg - 53 _______-_____ 15. Kiadás összosen 13872 14377 12981 _______90 16. Záró pénzmaradvány összesen 1091 854 1350 158 ebből: állami hozzájárulás maradvány - - 17. Mindösszesen: 14963 15231 14331 94 18. Igénybo nem vett áll* hozzájárulási maradvány 928 19. összes maradvány 2278 B ■ VT ) X Ebb^ls költségvetésbe átcsoportosítás 13 millió Ft. II ív/ I I 'HP * f *— 11 lu y
