1982. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

247

- „ B m -------r i

i - 1° "

I

A beruházási és felujitási költségek éves pénzügyi ütemezését prognosztizált áron a 2 ós 3 sz* táblázat mutatja be.

XV. A fejlesztési program ütemezése.

A beruházási ós felujitási munkát egyidőben kívánjuk megvalósítani az 1982. ós 84 évek közötti időszakban. A generál kivitelező az épitési munkálatokat a kastély épületével 1982. II.n. évében kezdené meg. Az otthon üzembehelyezésóre 1985* I.n.évében kerülne sor.

V. A fejlesztés értékelése.

A szellemi fogyatékos szociális otthon /beruházás + felújítás/ teljes befejezésével az egy férőhelyre eső nettó költség /kezelői jog 59,2 millió Ft nélkül/ 345*353 Ft. Ez a költség a tervezett XXII.kér Jókai utcai uj 4oo fh-es szociális otthon esetében 642.3oo Ft. A megvalósult Kamaraerdei szociális otthon 200 fh-es bővítésénél az egy férőhelyre eső tényleges költség 249*8oo Ft. volt. A bekerülési költség csak a férőhelyekre vonatkozik, mert a kiszolgáló helyiségekkel az intézmény már rendelkezett.

A bruttó egy férőhelyre eső költség alakulása az alábbi:

Kezelőijog ktség 55 + 4,2 millió Ft. = 59,2 m.Ft.

Teljes beruh. .ktség /beruh. + feluj./ 92,9 "

Együtt : 152,1 m.Ft.

A bruttó költségszámításnál azonban nem a 269 férőhely a kiindulási adat, hanem 369 fh. Az előzményeknél ismertetett Szombathely város közigazgatási területéhez tartozó Bogáti kastélyt az ahhoz tartozó felszerelést ós berendezést is megkaptuk, amelyben költség ráfordítás nélkül loo férőhelyes otthont létesítettünk. Ennek figyelembevételével az egy férőhelyre eső bruttó költség 412 eFt, amely az árváltozásokat is figyelembe véve gazdaságosnak mondható. íSmÉL —— -------------------- ^ - * 1