1982. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

22

A Fővárosi Tanács 1981. évi jóváhagyott városfejlesztési terve lo.353 db 1982-re átmenő lakás épitésónek elkezdését irányozta elő. A kiviteli tervdokumentáció ós a munkaterület a kivitelezők rendelkezésére állt, az épitési szerződést azonban csak 8.232 lakásra tudtuk megkötni. Ennek ellenére az év végén 9.157 lakás épitése volt folyamatban, melynek átlagos műszaki készültsége 29,4 %, pénzügyi készültsége 23,8 % volt. Az átmenő lakások száma tehát mintegy 1.2oo-zal elmaradt a tervtől és pénzügyi készültsége sem érte el a tervezettet /25-27 %/.

A tanácsi célcsoportos lakásópitési terv a feladatok megva- lósitására az évközi módosításokkal és a fegyveres testületektől átvett pénzeszközökkel együtt 6.o92 millió Ft-ot irányzott elő, melynek 94 %-a, 5.733 millió Ft került fel- használásra. Ezen belül nettó lakásépítésre a tervezett pénzösszeg 95,2 %-át, 4.543 millió Ft-ot használtunk fel,

231 millió Ft-tal kevesebbet az előirányzottnál. A pénzügyi teljesítés lemaradásának oka, hogy az elkészült célcsoportos lakások száma 247-tel kevesebb a terv pénzügyileg megalapozott előirányzatánál. Pénzmaradványt eredményezett továbbá, hogy az 1982. évre átmenő lakások száma ós pénzügyi készültsége is számottevően elmaradt a tervezettől, A lakásépítés pénzügyileg megalapozott céloknak megfelelő teljesíthetősége már óv közben kérdésessé vált, ezért az évközi átcsoportosítás során 18o,7 millió Ft-ot a lakásépítés nettó költség keretéből az egyéb /területelőkószitési/ költségek fedezetére csoportosítottunk át. Az ilymódon 1.319 millió Ft- ra módosult egyéb költségkeretből azonban csak 1.19o millió Ft került felhasználásra. Ez 9o %-os teljesítésnek, illetve 129 millió Ft-os pénzügyi lemaradásnak felel meg. Ez a terü- letelőkószitósi munkáknak a kisajátitási eljárások átmeneti szünetelése miatti elmaradásából következett,- i á — - ________________ — i.n... i .i. ii .M lm i.i . —i E tó., i . ■....-....... I- 15 -