1981. június 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
274
in' ii i i 1 «s z»ne -1-- te--o t 1 I /* lakás kapcsolódó létesítméryek áthúzódásának ■ u---------------------I tótelos Ismertetése ■ | A célcsoportos komplex lakásépítés 1980. évi pénzügyi elő‘i irányzatának tervvel szembeni alakulásának összetevői a lcöI vetkezők voltak: I 1./ 1980.évi terv-előirányzat 9,8 md.Ft I 1 2./ 1980,évi tényleges kifizetés 10,4 md.Ft I I 3./ Terven felüli felhasználás + 0,6 md.Ft I I 4./ Ebből: /3.sorból / I I a./ az átmenő lakásállomány pénzI ügyi^készültségi fokának növelése miatt /tervezett 20 % helyett 24 % / + 0,2 md.Ft b./ A tervezett 5,4 %-os ár! csökkentés helyett bekövetkező áremelkedések költség- többlete + 0,8 md.Ft c./ Az 1980. évről áthúzódó kifizetések volumene a kapcsolódó létesítményeknél - 0,4 md.Ft I fi A tervkészítés során az 1980. évi várható teljesítést, illetve , az 1981. évre áthúzódó kifizetéseket a vonatkozó elnökhelyettesi I utasításnak megfelelően szeptemberben-októberben felmértük és számításba vettük. A korai havazás miatt azonban a szabadtéri mélyépítési munkáknál / kert-, kerítésépítés,parkosítás, közmű-, útépítés / a jelzettnél nagyobb összeget tettek ki az áthúzódó befejező munkák és kifizetések. Ezek részletezése a következő: I Művelődésügyi ágazat: XI.Csatárka u. iskola 4,6 millió Ft |l III • Békásmegyer I 551 j. iskola L /S? 5. óvod" :,,5 millió ?t : fl l
