1980. augusztus 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

283

I

”*-------rr — —

I *. .. i , ■

I

méréseket és számításokat végeztünk* A félévben az állami hozzájárulás 28 millió Ft-tal emelkedett is, több kisebb pótelőirányzat következtében*

r «

A kiadások teljesítése

Az eredeti 14*369 millió Ft kiadási előirányzat a félév folyamán 15*151 millió Ft-ra módosult* A növekedés 782 millió Ft, 5,4 %• Jff

A költségvetési feladatokra 7*146 millió Ft-ot fordítottunk a félév során, ami az 1979* I* félévi kiadásokat 318 millió Ft-tal - vállalati kiadások nélkül 264 millió Ft-tal~ haladja meg*

A kiadások teljesítése - vállalati kiadások nélkül - a kerületeknél 46,9 %, a központnál 40,3 %» a fővárosban együttesen 42,9 %•

A feladatellátás ós pénzügyi teljesítés alakulása ágazatonként a következő:

[ ;

Gazdasági ágazat

A főváros kommunális feladatainak ellátására 1980* I* fólév- f ben a rendelkezésre álló 2*351 millió Ft .41,5 %^-át használtuk fel.

Az ut. hid felujitási, fenntartási feladatoknál a félév során elsődleges célkitűzésünk az 1979* évről áthúzódó munkák befejezése volt*

A rendelkezésre álló 1*311 millió Ft-ból a pénzügyi teljesítés 38 %• A műszaki teljesités ezzel szemben meghaladja az

ff ^