1980. május 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

56

r

*

Az Igazgatási ágazat létszám és bérgazdálkodására kedvezően hatott az, hogy az 1978. évben végrehajtott 5 %-os létszámcsökkentésből felszabaduló béralapot 1979* évben bérfejlesztésre fordíthattuk. Ennek eredményeként stabilizálódott a létszám. A tényleges átlaglétszám csupán

1,2 %-kal maradt alatta a tervezettnek.

Az átlagbérek kedvező alakulásának tudható be, hogy javult a megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerők aránya is.

5./ Felújítás

A fővárosban a költségvetési gazdálkodás terén a legsúlyosabb gondok közé tartozik az intézmények állóeszközeinek leromlott állapota.

;

Az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tettünk a további állagromlás megakadályozására. Ezért az előirányzott igen szűkös felujitási alapot a főváros pénzmaradványából ós | egyéb felszabaduló pénzeszközéből jelentősen növeltük,

a tervidőszak eddig eltelt négy évében 78,6 %-kal, több mint 900 millió Ft-tal. így 1979. végéig 2.050 millió Ft állt rendelkezésre. A felhasználás is kedvezően alakult, a 2.030 millió Ft, ami 99 %-os teljesítést jelent.

r

Az előirányzatok terén fennálló problémák miatt 1979* évben a felujitási előirányzatok növelésére lehetőségeink beszűkültek a korábbi évekhez viszonyítva, ezért a sürgetően jelentkező és kapacitással fedezett felujitási munkákra csak igen nagy erőfeszítések árán lehetett biztositani a pénzügyi fedezetet. Ennek ellenére az 1979« évi 335 millió Ft eredeti előirányzat 647 millió Ft-ra módosult az év során, amelyből 627 millió Ft-ot fel is használtunk. Ez az eredetileg rendelkezésre álló előirányzat 187,5 %-át teszi ki.

11—---2------1

f - 51 -