1979. december 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
124
______ rá- i ...........rá wsm-------- iiiiutír ft r i •39 • VI, Költségvetési gazdálkodás Íz 1980* óvi költségvetési pénzügyi helyzetünket befolyásolják az 1979* évi költségvetési gazdálkodás eredményei. Az 1979. évi bevételi előirányzatok teljesitése nem mutat kedvező képet. Ennek oka a vállalatok nyereségétől függő városi ós községi hozzájárulásból származó bevételek számottevő lemaradása, amelyet nem tudnak az egyéb - elsősorban a saját - bevételi források tulteljesitóeéből származó többletbevételek pótolni. Miután a városi és községi hozzájárulás a Fővárosi Tanács központjának bevételét képezi, a saját bevételek pedig nagyobb aráqyban a kerületi tanácsok forrásai, ezért mig a főváros központi költségvetésében 150-170 millió Ft bevételi kieséssel számolunk, addig a kerületi tanácsok bevételei várhatóan összesen mintegy 100 millió Ft-tal túlteljesülnek. Az 1979. évi kiadáaok alakulását befolyásolta, hogy már a terv készítésekor a kiadási szintet a középtávú terv szerint eredetileg tervezhető összegnél 250 millió Ft-tal alacsonyabban határozhattuk meg, majd ezt a II. félév során további 82 millió Ft-tal csökkentesünk kellett. Az 1979* évi gazdálkodási körülmények pedig ugyancsak a kiadások növekedése irányába hatottak, amelyet aég nehezítettek az intézmények állagromlása miatt jelentkező terven felüli felújítási feladatok. Emiatt a tanácsoknak saját eszközeikből közel 200 millió Ft-ot kellett felújítási célokra átosoportositaniuk, ami az eredeti előirányzat mintegy 70 %-os növelését Idézte elő. Mindezek következtében a megtett takarékossági intézkedések mellett is a kiadási előirányzatok igen magas 96-97 % Ál? t
