1979. november 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
276
Erőforrásaink felosztásánál - figyelembe véve a Fővárosi Tanács kerületünkben megvalósuló beruházásait, - a fő célkitűzéseknek megfelelő ágazati arányok kialakítására törekedtünk. Ennek érdekében a végrehajtás során a kialakult kapacitási helyzethez a pénzügyi feltételekhez igazodva egyes ágazatok között átcsoportosítást hajtottunk végre. A IV. ötéves tervben 143 millió forint előirányzatból 112 millió forin t /i 78,5 % */ került felhasználásra. Az V. ötéves tervben az összes rendelkezésre álló snyagi eszköz 151 millió forint, mely 6 %-kal több az eredeti tervnél. Ennek várhatóan 90-91 %-a - 135-138 millió forint kerül felhaazné- lésra, ami a IV. ötéves terv teljesítésénél 23 %-kal több. /x 3/a - 3/b melléklet :/ Az V. ötéves terv első három évében 91 millió forintot használtunk fel. A kommunális ágazat részarányát - lakossági észrevételek - útépítéseknél mutatkozó többletkapacitás! lehetőség miatt 35-40 %-ra, az egészségügyi ágazatét 16-18 %-ra növeltük, az ipar- kereskedelmi fejlesztési célokra 2,5 %-ot biztosítunk, a művelődésügyi ágazat részarányának 41-27 %-ra történő csökkentése mellett. Az igazgatási ágazat részaránya változatlan 3 %» a tartalékok és tervezett pénzmaradvány aránya 4,5 %-kal nőtt. ti A főbb ágazatok fejlesztési célkitűzéseinek teljesítése. a*/ A kommunális ágazat fejlesztésére és útfenntartási munkákra 60 millió forintot, 10 millióval többet fordítottunk az eredetileg tervezettnél, ebből 42 millió forintot mér teljesítettünk. b./ Az egészségügyi ágazat fejlesztésére 26 millió forintot - az eredetileg tervezettnél 3,5 millióval többet - fordítottunk. Fő célkitűzéseinkkel összhangban saját erőből \m qfl i oá I —' kJ í— 8 —
