1979. szeptember 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
36
r ~"* ^ ^ 1 ■ ■ ■ 1 ■ ■ 1 ■ ■» w "m 1 J1 1 1 ra- 4 a költségvetés központilag elrendelt csökkentése miatt a középtávú pénzügyi terv számítási anyaga alapján tervezhető összegnél 225 millió Ft-tal alacsonyabb, A költségvetés csökkentésének végrehajtása érdekében nem terveztünk ellátási szinvonal javítását célzó minőségi fejlesztéseket /110 millió Ft a középtávú terv szerint/, és a dologi kiadásokra 2 %-os autómatikus emelkedóstsem /65 millió Ft/, A hiányzó összeget a mutatószámos fejlesztések és egyéb feladatok várható tényleges megvalósulásához igazodó tervezéssel fedezzük, A kiadási előirányzatok ágazatonkénti alakulását e 2, ez, melléklet, a költségvetésben tervezett mutatószámok alakulását a 3, bz, melléklet tartalmazza. Az adatok azt mutatják, hogy az 1980, évi költségvetés az 1979, évit 7,3 %-kal haladja meg. Ennek ellenére az összeállított költségvetés jelentős feszültségeket takar, főként az intézmények állagának megóvásához a kapacitással fedezett szükségletek és a rendelkezésre álló rendkívül szűkös előirányzatok, továbbá a számos területen bekövetkezett áremelkedések miatt, A kiadási előirányza- k tok ugyanakkor nem tartalmazzák teljeskörüen az 1980,évi pénzügyi kereteket, mert az 1979, évi ár- és jövedelem- politikai intézkedések kihatását a pénzügyminisztérium még nem vette figyelembe, hanem várhatóan az egyeztető tárgyaláson korrigálja a költségvetést. Erre vonatkozóan a rendelkezésünkre álló adatokból számításokat végeztünk* A tanácsi intézmények dolgozóinak és egyes ellátottainak .iövedelemkiegészitásé cimén mintegy 233 millió Ft előirányzat emelés várható. Az élelmezési normák emelésének kihatása várhatóan 230-240 millió Ft lesz, m i lő WL il— —j
