1979. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

419

rr n

i - 2 egyensúly megtartását, a bevételi kiesések pótlását kell szolgálnia és nincs számottevő lehetőség a kiadások növelésére a tartalék terhére. Nincs biztosíték ugyanis arra, hogy a bevételek teljesitése eredményeként a pénzügyi egyensúly megtartható legyen.

A kerületi tanácsok pénzügyi helyzete a főváros központjánál kedvezőbb, ugyanis a kerületek legtöbbje rendelkezik a 4 % költségvetési tartalékkal, továbbá mind a saját, mind , az átengedett bevételeknél jelentős bevételi többlet mutatkozik ez évben.

A félévi gazdálkodási tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy igen nagy a feszültség a kapacitással lefedezett állagmegóvási szükséglet és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség között. A félév során az intézményi hálózatban a felujitási, a karbantartási eszközök az időarányosnál lényegesen nagyobb mértékben korültek felhasználásra. Ennek alapvető okai az elmúlt évekről áthúzódott kötelezettségek kiegyenlítése, a leromlott állag miatt felélénkült felujitási tevékenység és az ehhez összegyűjtött jelentős felujitási kapacitás voltak. A költségvetésben rendelkezésre álló felujitási alap és alapkiegészités összege nem fedezi a beindított munkák költségigényét. E feszültségek rendezése érdekében vizsgáltuk meg mobilizálható eszközeinket, amelyek a következők:- Fejlesztések elhúzódása miatt felhasználásra.nem kerül:

» Egészségügyi ágazat * 32;000 ezer Ft,

= Kulturális ágazát 48.600 ezer Ft,- Egyéb átcsoportosítható előirányzat:..

» Egészségügyi Főosztályon ........• 10.000 ezer Ft,

= Pénzügyi Főosztályon ....... 33;600 ezer Ft,

= Művelődésügyi Főosztályon ........ 19.200 ezer Ft,- Költségvetési tartalék

............. 10.000 ezer Ft

L EGYÜTT: 153.400 ezer Ft>

Ebből:

EUgyi ós szoc.ágazat ..... 72*600 ezer Ft,

Kulturális ágazat ........ 70.800 ezer Ft.

i

—----------------------------------------------------------I