1979. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
354
IV. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ' i i'i ■ n i -1111 " " " ' A költségvetés módositott előirányzata 13.455,4 millió Ft volt, melynek 50,7 ft-át, 6.828,5 millió Ft-ot használtunk fel az első félévben. Az 1979. ©vi feladatok végrehajtásának eddigi tapasztalatai kettősséget mutatnak. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a félév során a feladatok ellátása zökkenőmentesen, a terv szerinti ütemességgel zajlott, ugyanakkor a gazdálkodás során számos olyan jelenségre kell felfigyelnünk, amelyek arra utalnak, hogy az éves terv sikeres teljesitése még nincs kellően megalapozva. A feszültségek.a forrás- ós a felhasználós oldalán egyaránt megfigyelhetők. A bevételek alakulása - bár a saját bevételek többlete részben ellensúlyozta a megosztott bevételek lemaradását - azt mutatja, hogy a pénzeszközök évközi növekedése elmarad a korábbi években tapasztalt mértéktől. A vállalatok nyereségétől függő városi és községi hozzájárulás lemaradása már ■ most számottevő, és várható, hogy az év végéig tovább növekszik. Az előző évi pénzmaradvány összege 1978-ban 1.166,6 millió Ft, idén viszont csak 850,7 millió Ft volt. A több k mint háromszázmillió Ft csökkenés azt eredményezte, hogy a korábbi évektől eltérően ez évben az intézmények felujitó- eóra nem tudtunk előirányzat emelésre fedezetet előteremteni e forrásból. A kiadások alakulását már a tervkészítéskor meghatározta az, hogy a kiadási szintet az eredetileg tervezhető összegnél 250 millió Ft-tal alacsonyabban határozhattuk meg. A költség0 LT ~ ~J I - 26 I
