1979. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

113

TO - :

■ ■§§

egyensúly megtartását, a bevételi kiesések pótlását kell szolgálnia éa nincs számottevő lehetőség a kiadások növelésére a tartalék terhére. Nincs biztositék ugyanis arra, hogy a bevételek teljesítése.eredményeként a pénzügyi egyensúly megtartható legyen.

A kerületi tanácsok pénzügyi helyzete a főváros központjánál kedvezőbb, ugyanis a kerületek legtöbbje rendelkezik a 4 % költségvetési tartalékkal, továbbá mind a saját, mind az átengedett bevételeknél jelentős bevételi többlet mutatkozik ez évben.

.

A félévi gazdálkodási tapasztalatok ugyanakkor azt műt at j ál:, hogy igen nagy a feszültség a kapacitással lefedezett állagmegóvási szükséglet és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőség között. A félév során as intézményi hálózatban a felujitási, a karbantartási eszközök az időarányosnál lényegesen nagyobb mértékben kerültek felhasználásra. Ennek alapvető okai az elmúlt évekről áthúzódott kötelezettségek kiegyenlítése, a leromlott állag miatt felélénkült felujitási tevékenység és.az ehhez összegyűjtött jelentős felujitási kapacitás voltak* A költségvetésben rendelkezésre álló felujitási alap és alapkiegéssités összege nem fedezi a boinditotc munkák költségigényét. E feszültségek rendezése érdekében k vizsgáltuk meg mobilizálható eszközeinket, amelyek a következők:- Fejlesztések elhúzódása miatt felhasználásra.nem kerül:

= Egészségügyi ágazat .......... 32;000 ezer Ft,

= Kulturális ágazat ........... 48.600 ezer Ft,- Egyéb átcsoportositható előirányzat:,.

= Egészségügyi Főosztályon-......... 10.000 ezer Ft,

= Pénzügyi Főosztályon ........... 33:600 ezer Ft,

=» Művelődésügyi Főosztályon 19*200 ezer Ft,- Költségvetési tartalék .......... 10.000 ezer Ft

L EGYÜTT: 153.400 ezer Ftr

Ebből:

Eügyi és szoc.ágazat ..... 72;600 ezer Ft,

Kulturális ágazat ........ 70.800 ezer Ft. JJ --------------- ' ■' 1 ■ m m