1979. május 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
20
[ ^----------------- ’----------—" • . j-'-f--------------------------. 1 rá. 1 1 - ■ m ■ ^ V te- 3 tó i hozzájárulás és céltámogatás igénybevétele a tervezettnél mintegy 6 %-kal alacsonyabb. A kerületek a teive- a zettnól mintegy 3 millió Ft-tal, a báziaiüöszakénál közel 13 millió Ft-tal kevesebb külső pénzeszközt vettek át. ami nagyrészt a vállalatoknál képezhető ala- 1 pok alakulásával függ össze. Költségvetésből történt eszköz átcsoportoaitás a tervezettel azonos. , A Fővárosi Tanács éa a kerületi tanácsok 1978. évben fej, lesztósi célkitűzéseik megvalósítására 12359.6 millió Ftot fordítottak a jóváhagyott 12915-1 millió Ft-tal és az előző évi 11778.8 millió Ft-tal szemben. * ti , Az együttes összegből a Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei 11747.8 millió Ft-ot használtak fel, amely a tervezettnél 3o2.4 millió Ft-tal alacsonyabb, de 639*4 miif lió Ft-tal meghaladja a bázisidőszak tény3zámát. A kiadások több,mint 98 %-a beruházások megvalósításával függött össze. A célcsoportos lakásépítés pénzügyi teljesítése közel loo %-os, a tervezettnél csupán 9«3 millió Ft-tal alacsonyabb. A végösszegében kedvező teljesítés azonban belső összetételét tekintve lényegesen eltért az előirányzottól. A telepszerű magánerős lakásépítés támogatására előirányzott 438 millió Ft-ból csupán 171.1 millió Ft került fel- használásra, ugyanakkor a célcsoportos tanácsi lakásépítés tervezett pénzügyi keretét több,mint 250 millió Ft- tó tál túlléptük. A célcsoportos tanácsi lakásépítés keretén belül is jelentős összetétel módosulások tapasztalhatók az egyes felhasználási tételek között. így pl. több,mint kétszeresére emeltó kedett a terület-előkészitósre felhasznált összeg, ugyanakkor a hőbázisra történt alapátadások az előirányzottnak csak a felét tették ki. A járulékos munkákra is a tervezettnél 250 millió Ft-tal kevesebb került kifizetésre. A pénzügyi teljesítés reális megitólésénól figyelembe kell ! j no £-------J _
