1978. augusztus 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
67
•» . • v' t .•>:*' •■ ly/:;/". BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLYA S»P ■ T ár gy: J av asl at az 1978. évi költségvetési feladatok teljesítésével összefüggően felszabaduló pénzeszközök átcsoportosítására. Kelléklet: 1 db. Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A Pénzügyi Főosztály a korábbi évek gyakorlatát követve a fővárosi sz altig azgatási szervek bevonásával áttekintette az 1S78C évi költségvetés várható teljesítését és felmérte azokat a feladatokat, amelyek előreláthatóan a tervezettől eltérően alakulnak, illetve.különböző okok miatt a tárgyidő- szakban nem valósulnak meg. Az egészségügyi és szociális ágazatban várhatóan 500 bölcsődei férőhely és napi 210 szakorvosi óraszám fejlesztése /ebből béralap 18.095 ezer Ft/, a kulturális ágazatban pedig 100 ovodai és 30 gyógypedagógiai iskolai csoport, valamint 500 középiskolai diákotthoni férő-, hely fejlesztése nem teljesül /ebből béralap 13.469 ezer Ft/. k Ezenkivül a gazdasági ágazatban is mutatkozik kisebb volumenű megtakarítás. Az igy felszabaduló összeg 108,8 millió Ft-ot tesz ki, amelyre a szakigazgatási szervek 365,4 millió Ft többletigényt jelentettek be. A Pénzügyi Főosztály a bejelentett és rangsorolt igények jogosságát és szükségességét felülvizsgálta és a rendelkezésre álló megtakarítás összegéig, illetve a Vezetői Értekezlet állásfoglalása alapján a költségvetési tartalékból /21.350 ezer Ft/ történő fedezetkiegészitóssel a következő igények kielégítésére, összesen 130,1 millió Ft, átcsoportosítására tesz javaslatot:- az egészségügyi és oktatási intézmények c , L= ■ ______ —■——fi——ffi" ■ I ------------- 1 ■ • 1 -ffi- —- 1 ' -re , -re ^ ffi F
