1978. június 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

709

Millió Ft-ban

Jóváh. A kiadások alakulása a fe- Várh. %

Sor_ V.öt- lülvizsgálat alapján telj.

sz. Megnevezés ^ 1976 1977 1978 197IffZÖT Íölött° 3

szrt. tény tény terv számitott kozott

1* 2..........3$ *" 4. 5. 6. 7. 8. 9. ~

1. Célcsop.beruházások

/kórházi ágyfeji./ - 19 6 25 2. Tanácsi beruházások

___1983___393 479 652 793 692 3oo9 151,7

a/ Lakásellátás és

egyéb sz. 61 - 1 - 3 2 6 9,8

b/ Vizgazdálkodás 59 16 2o 18 7 9 7o 118,7

c/ Közlekedés 116 46 42 24 2o 22 154 132,8

d/ Eü-i és szoc.

ellátás 6o3 68 lo5 162 238 192 765 126,9

e/ Kulturális ellátás 981 234 264 345 47o 43o 1743 177,7

f/ Kereskedelem 13 4 6 lo 76,9

g/ Igazgatás 12o 9 17 44 51 29 15o 125,o

h/ Egyéb /ebből felosztatlan gazd. tartalék 31,8

78-ban/ 3o 16 24 59 4 8 111 336,7

3- Vállalati fejlesztések támogatása ______15 32____2_____2 16____£4____a/ Ipar - - 1 1 b/ Kereskedelem - 23--- 5 _

c/ Vizgazdálkodás - 2---- 2

d/ Eü. ellátás - 386- 219e/ Kulturális ellátás - 5 2 - - 12 19

f/ Közig, és egyéb

szolgált. - - 1 - - - 1 g/ Költségvetési üzem

támog. - 5 15 2 1 1 24 h/ Egyéb szervek támogatása - - -111 3

4. Felujitás 13o 5o 72 48 55 43 268 2o6,2

5. Egyéb kiadás ós forgóalap juttatás 55 50 81 62 15 14 222 4o3,6

6. Bankhitel törlesztés 7- ____

7. Nem tanácsi szervek

t ámo ga t.

_____________ 2___- - -____ -______

8. Tárgyidőszak kiadásai 2177 527 6?o 771 865 765 3598 165,3

9. Pénzmaradvány 396 837 611 528 33o 226 226 57,1

10. Kiadások összesen 2573 1364 1281 1299 1195 991 3824 148,6

11. Tára.munka éa helyi

anyag érték 222

__Jl____2i___52....52.. 51 321 144,7 .

Beruh.színvonalat terhelő kiadás 2381 427 517 661 795 7o8 31o8 13o,5

Tervezh.beruh.azinv. 427 517 661 551 550 27o6

L--------------------------------------------------------------J

^ ” w~m " ' —w .

fa 43 16. A kerületi tanácsok fejlesztési alapja

kiadásainak alakulása ágazatonként