1978. június 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

476

létén előrelépést állapított meg a revízió. Az intézmények tervezett előirányzatai, azok részletezése az eddigieknél szorosab- f ban igazodott a tényleges feladatokhoz, jobban vették számításba

a feladatváltozásokat. Ennek ellenére még gyakran fordult elő, hogy a, tervezésnél az előző évek tényszámait, tapasztalati adatait, vagy a feladat- és teljesítménymutatók várható alakulását nem vették figyelembe. Ezeknek az intézményeknek a költségvetési előirányzatai hiánnyal, vagy felesleggel kerültek megállapitásra.

A Bajcsi Zs. kórház mosodájának tervezett feladata évek óta 3.200 q ruha mosása, holott már az 1976. óvi tényleges teljesítés is 4.786 q volt. Ez költségvetési előirányzatban csaknem 600 ezer Ft-os hiányt jelentett.

Ugyanennél az intézménynél az átépítések miatti jelentős ágykieséseket figyelmen kivül hagyva változatlanul magas ápolási nappal, s ennek következtében túlzott anyagi lehetőséggel terveztek.

A tervezési munka pontatlanságai a működési bevételek vonatkozásában is tapasztalhatók voltak, ami azért érdemel fokozottabb figyelmet, mert a bevételi források jobb kihasználása a gazdálkodási egyensúly fokozására, illetve az ellátási szinvonal javítására nyújt lehetőséget.

k A kerületi gyermekintézmények a térítési díjbevételeiket a reálisnál alacsonyabban tervezték meg, figyelmen kivül hagyva a szülők jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett növekedést. Ilyen jellegű észrevételek főleg a III., XI., XIII. és a XVI. kerületekben merültek fel.

4

A pótlólagos eszközjuttatások - hasonlóan a korábbi évekhez - még mindig jelentős szerepet játszottak az intézmények gazdálkodásában. Szűkült azonban a pótelőirányzat juttatások köre, igy azok a tárgyidőszakban már döntően az ingatlanfenntartásra és szakmai eszközbeszerzésre terjedtek ki.

! vk m

"INSWr I 3

* ~ 6 -