1978. június 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
8
r —1------ - ■ HP)"* tt ■ ■ 4 ' ■ ■ t Smimmi- 6 Isten előrelépést állapított meg a revizió, Az intézmények tervezett előirányzatai, azok részletezése az eddigieknél szorosabban igazodott a tényleges feladatokhoz, jobban vették számításba - a feladatváltozás okát. Ennek ellenére még gyakran fordult elő, hogy a tervezésnél az előző évek tényszámait, tapasztalati adatait, vagy a feladat- és teljesítménymutatók várható alakulását nem vették figyelembe. Ezeknek az intézményeknek a költségvetési előirányzatai hiánnyal, vagy felesleggel kerültek megállapításra. A Bajc3i Zs, kórház mosodájának tervezett feladata évek óta 3.200 q ruha mosása, holott már az 1976. évi tényleges teljesítés is 4.786 q volt. Ez költségvetési előirányzatban csaknem 600 ezer Ft-os hiányt jelentett. Ugyanennél az intézménynél az átépítések miatti jelentős ágykieséseket figyelmen kivül hagyva változatlanul magas ápolási nappal, s ennek következtében túlzott anyagi lehetőséggel terveztek. A tervezési munka pontatlanságai a működési bevételek vonatkozásában is tapasztalhatók voltak, ami azért érdemel fokozottabb" figyelmet, mert a bevételi források jobb kihasználása a gazdálkodási egyensúly fokozására, illetve az ellátási szinvonal javítására nyújt lehetőséget. A kerületi gyermekintézmények a térítési díjbevételeiket a reálisnál alacsonyabban tervezték meg, figyelmen kivül hagyva a szülők jövedelmi viazo- fi nyaiban bekövetkezett növekedést. Ilyen jellegű észrevételek főleg a III., XI., XIII. és a XVI. kerületekben merültek fel. A pótlólagos eszköz.juttatások - hasonlóan a korábbi évekhez - , / még mindig jelentős szerepet játszottak az intézmények gazdái- , kodásában. Szülcült azonban a pótelőirányzat juttatások köre, igy azok a tárgyidőszakban már döntően az ingatlanfenntartásra ós szakmai eszközbeszerzésre terjedtek ki. I g t©~----------------------------------------------------------------- I
