1978. március 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
82
IV. A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA 1./ A bevételek teljesítése A költségvetés bevételi tervét 1977* évben 348,millió Ft- tal fűltéljesitettük• Ez a teljesítés jelentős segitséget nyújtott a finanszirozá3 ütemességében és az egyensúly folyamatos biztosításában /az előző évben 12,1 millió Ft lemaradás volt/. * a./ A saját bevételeken belül a működési bevételek előirányzata 105,6 %-ra teljesült. Fővárosi szinten 35*5 millió Ft többletet értünk el, ebből 6,7 millió Ft a központi, 28,8 millió Ft a kerületi részesedés. Í ' . ...raj » A működési bevételi terv túlteljesítése döntően - a napközi otthonos ovodák és az általános iskolai napközi otthonok költséghelyein - az élelmezéstéritési dijátla- gok emelkedéséből, üdülőhelyi dijakból, a költségvetési üzemek adóbefizetési többletéből és az állami gondozási dijak fokozott behajtásától származott. A bevételi többlet elérését elősegítette az az intézkedésünk is, amely a működéssel összefüggő térítések folyamatos felülvizsgálatát irta elő a gazdálkodó szerveknek. Az 1977* évi lakossági adó- és illetékbevétel előirányzata 27,3 millió Ft-tal, 1.259,0 millió Ft-ra csökkent. A módosított terv 7,0 %-kal túlteljesült. Az együttesen kezelt adóbevételek túlteljesítése /3,7 %/ több tényező következménye. Az 1977* év elején érvénybe lépett jogszabályok a lakossági szolgáltatási tevékenyI __ 1 í 1 __________________________________________________ ra................ •- 47 -
