1978. március 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

46

I iff----------- ^ ~j- 8 Az 1977* év a költségvetési gazdálkodásban jelentős eredményeket hozott. Sikerült a korábbiakban elért ellátási szinvonal megtartása úgy, hogy közben néhány, a tervben nem szereplő feladatot is megoldottunk /pl. pedagógus szálláshelyek létesítése, felújítások és karbantartások gyorsabb üteraü végrehajtása, középiskolai tanulmányi ösztöndíjak emelése, stb./. A költségvetési feladatok végrehajtása során javult az előirányzatok felhasználása, a feladatok folyamatos végrehajtásához a pénzeszközök minden esetben rendelkezésre álltak.

Az év során a költségvetési gazdálkodást befolyásoló tényezők közül néhány nem a tervezett módon érvényesült.

Ezek közül a legjelentősebbek a következők:- a reálisan tervezettnél is kedvezőtlenebbül alakult az építőipari kapacitás mennyisége és összetétele, ezért

a felujitási és karbantartási tervek teljesítése jelentős többletmunkát igényelt a feladatok szervezésében és végrehaj tásában;- a fővárosi munkaerőhelyzet feszültségei nem enyhültek, ezért a feladatok személyi feltételeinek biztosítása- elsősorban a nem speciális szaktudást igénylő munka- ‘ körökben - csak korlátozottan sikerült;

■- a költségvetési gazdaság által igényelt termékek és szolgáltatások árstruktúrája a tervezettől eltért, igy az ellátásban egyenetlenségek mutatkoztak /pl. élelmiszerek ára kedvezőbben, gyógyászati eszközök ós építőipari szolgáltatások ára kedvezőtlenebbül alakult a tervezettnél/.

A főváros 1977c évi bevételi előirányzata 11.315,3 millió forintra, lo3,2 %-ra teljesült /1976-ban 99,9 %/•

i .

i------------------------------------i_j