1977. november 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
36
Figyelembe véve az 1977« évi általános jövedelemadó-előirás csökkenését, továbbá a saját bevételek 1977* I-III. negyedévi teljesítését, a fenti 44.700 ezer forintot az I-XXII. kerület között az l-rsz. melléklet szerint javasoljuk felosztani. II. | Az éves költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi eszközök 1977-ben - az elmúlt évekhez hasonlóan - csak nagyon rugalmas gazdálkodást feltételezve biztosítják a feladatok teljesítését, fi ezért az évközben felszabaduló pénzeszközöket elsősorban a tárgyévi működés pótlólagos eszközigényének fedezetére koll forditani. Ezt a célt szolgálja a költségvetésben ezúttal másodszor végrehajtandó mobilizálás. fi 1977o október hónapban ismételten áttekintettük a költségvetésben belépésre megtervezett feladatok megvalósulásának ütemét. Az egészségügyi és a kulturális ágazatban a naturális mutatóval számszerűsíthető és egyéb módon tervezett feladatok elma- radása, illetve elhúzódása miatt a működésűkre biztosított költségvetési előirányzatokból az egészségügyi és szociális ágazatban ...... 34.000 ezer Ft, kulturális ágazatban ....................... 20.400 "_____ Együttesen: ................. 54.400 ezer Ft felhasználására nem kerül sor. Ezt az összeget az ezévi költ- ' ségvetésben mobilizálni lehet. A felhasználható pénzeszközök felosztására javaslatot kértünk a Fővárosi Tanács VB szakigazgatási szerveitől. A beérkezett javaslatok meghaladják a lehetőségeket, ezért azokat rangsorolni kellett. Az igényeket és az azok kielégítésére vonatkozó javaslatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. Az igények közül 19.840 ezer Ft teljesítésére nincs fedezet. i? 0 , — 2 —
