1977. október 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

133

Egyeztetve: Táv, y; Művelő és ügyi ágazat I

Terv-'s Közgazdasági 1977. évre jóváha;gyott fl

Főosztállyal fejlesztési ala atcsopor- fl

tositási javaslata: ■

Tisztelt Végrehajtó Bizottság! I

A Vezetői Értekezlet 1977. év okbóer C. állásfoglalása ala - ján - mely szerint a VB Terv- és Közgazdasági Főosztály javaslatára oz 1977. évi előirányzat áfcsoportositási javaslatát az ágazatnak kell elkészíteni és a Végrehajtó Bizottság elé terjeszteni - elkészítet tűi; az 1377. évi elő rán.yzat várható maradványának átcsoportositás! javaslatát, melyet a T. Végrehajtó Bizottság elé terjesztünk jóváhagyásra.

*

A Fővárosi Tanács a Művelődésügy® ágazat fejlesztésére az<

1977* évre 168,1 mill. ír fejlesztési alapot hagyott jóvá,

A Művelődésügyi. Főosztály eredeti éves f jlosztési alap előirányzata a kerületek részére zárolt összegekkel, illetve az 1577. évi lceretátvétellel 153,6 mill. Ft-ra ;ódosult.

Megvizsgáltuk az éves tervünk teljesítésének lehetőségét 0 köz1 ponti intézményeinknél. A jelenleg érvényes feladatonként! előirányzatok mellett, az éves felhasználás 118,9 mill. Ft; a számított maradvány 34,7 mill. Ft, amelyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

* A feladatok mögötti maradványt a következő tényezők idézik elő:

A vállalatok a kivitelezői szerződést későn kötik meg; a tervező vállalatok a szerződési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a létesítmények tervdokumentációit késve szállítják

A pénzügyi teljesítést csökkenti továbbá, hogy a kivitelező vállalatok az 1977. évi tervezett épitési ütemet nem tártját;

I S BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VB H

• ’ MŰVELŐDÉSÜGYI FŐOSZTÁLYA I