1977. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
457
- 7 ” Fejlesztési alap A Pénzügyminisztérium 60.613/1977. X. sz. leiratával előírta a fejlesztési alap 1978. évi bevételei és kiadásai előirányzatainak összeállítását is. Az előirányzatok összeáll itás (ínak alapját a Fővárosi Tanács által jóváhagyott V. ötéves terv 1978. évi üteme, illetve a középtávú pénzügyi terv 1978. évi előirányzata képezték. A Pénzügyminisztérium részére felterjesztésre kerülő adatokat a 7. és 8. sz. mellékletek tartalmazzák. A 9. sz. mellékletben összeállítottuk a központi szakigazgatási szervek kiadási előirányzatait is, hogy előterjesztésünk elfogadása esetén azokat az 1978. éves tervjavaslat elkészítéséhez kiinduló adatként a szakigazgatási szervek részére kiadhassuk. A Pénzügyminisztérium hivatkozott leiratának megfelolően a fejlesztési alap bevételeit nem teljeslcörüen állítottuk össze, minthogy a források között nem szerepeltethettük a lakásépítéssel és juttatással kapcsolatos bevételeket, vál- > lalatoktól stb. átvételre tervezett pénzeszközöket, költségvetésből átcsoportosításra kerülő pénzügyi fedezetet, valamint az 1977. év végén várható pénzmaradványt. Mindemellett bevételi terveinkben ezek számított összegét is feltüntetjük a Fővárosi Tanács által jóváhagyott V. ötéves terv 1978. évi ütemével való összehasonlíthatóság érdekében, A felterjesztésre kerülő bevételek végösszege az V. ötéves terv és a középtávú pénzügyi terv 1978. évi ütemével egyező, eltérés csupán egyes bevételi forrásoknál mutatkozik a következők miatt:- a telekhasználati dijak befizetési kulcsának változása következtében az 1978. évre tervezett befizetések - a PM és saját számításaink szerint is - 85-582 ezer Ft-tal J LO I , I--------------------------------------------------------------------------------------------I ——— I 11^ ■! III PII mnm'mn ■ I 11 ..T
