1977. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

411

rr

|

i a létszám- és bérgazdálkodás feltétele. Lehetővé vált a tartósan távollévők helyettesítése és a megüresedő állások be’ töltése. Uj helyzetet teremtett ugyanakkor a létszámcsökkentési kötelezettség, amelynek végrehajtása minden területen megindult, de általában igen nehéz feladatot jelent, különösen a kerületekben.

í

5./ Felújítási tevékenység.

A főváros költségvetési intézményeinek felújítására szolgáló 1977. évi eredeti előirányzat 272,4 millió Ft volt. Ez az összeg a félév során 45,9 millió Ft pelujitási pénzmaradványnyal, valamint az egyéb pénzmaradványból felújításra átcsoportosított 130,2 millié Ft-tal, összesen 176,1 millió Ft-tal emelkedett. így a felhasználható előirányzat 448,5 millió Ft- ra módosult./16.sz. tábla./

| ||||| ,YY',Yͧ

A rendelkezésre álló felujitási előirányzatok pénzügyi teljesitése fővárosi szinten 21,5 %, műszaki teljesítése 37,ö %.

A teljesítések félévi eredménye összességében 5,9 , illetve

7,8 % ponttal marad el az előző év azonos időszakától, amelynek oka kapacitáshiány. Ennek ellenére a felujitási munkálatok az intézmények döntő többségében ütemesen haladnak. A kerületek közül csupán 6 kerület pénzügyi teljesítése marad el kirivóan a kerületi átlagtól /22,6 %/, a miiszalci teljesités ezek közül is négy kerületnél megfelelő.

A felujitási tevékenység megítéléséhez végzett felmérésünk szerint az 1977, évre biztosított előirányzat 93 %-a kapacitással biztosított. Előreláthatólag a munkák befejezésének csekély százaléka húzódik át a következő évre, igy várhatóan év végére a pénzügyi teljesítés eléri, vagy meg is haladja az elmúlt óvi szintet.

| /// 1 IL I

. ■ i"— iiíi" • - 34-