1977. május 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
11
__________________________________. -re.-------- ■ »» ■ m »» —mmmm w- 8 Az V. ötóvos terv jóváhagyását többéves gondos előkészítő munka előzte inog. Biztosítottuk, hogy a terv összeállításánál a párthatározatok, a központi szabályozók, a feladatok rangsorolása ós a hatékony gazdálkodás követelményei érvényesüljenek. Intézkedési tervet dolgoztunk ki az V. ötévos torv és költségvetés végrehajtására. Ebben a gazdálkodás tervszerűségére, a felügyeleti és ellenőrzési tovékenysóg javítására és az igazgatási munka területére egyaránt megjelöltük a tennivalókat. Realizálása már eddig is számos eredményt hozott: az 1977. évi tervek kidolgozásakor már támaszkodni tudtunk azokra az ágazati felmérésekre, amelyek az intézmények szintkülönbségeit mutatják. Az V. ötéves torv végrehajtása időarányosan folyik. A beruházásokhoz szükséges valamennyi tervdokumentációt időben megrendeltük. A Végrehajtó Bizottság rendszeresen tájékozódik a beruházások olőkószitésérő1 és állásáról, különösön azért, mert az építőiparban jelentkező kapacitásproblémák a kerületi beruházásoknál is gondokat okoznak. A kivitelezői kapacitás egy része biztosított. Súlyos probléma, hogy a Szakrendelő bővitéséhoz ós az újpalotai tanterem bővítésekhez még nincs kapacitás biztositva. Az 1976. évi terv eredményesen zárult.A fejlesz tési tervet kerületünk a tervezett Á9 milliós médositott bévé téllel szemben 53 millió Ft-ra toljesitotto. /l0ö,7%./ A módosított kiadási előirányzatunk a kötelező tartalék nélkül 36 millió Ft volt, A pénzügyi teljesítés a tervezett beruházásokra IÁ millió, ez 38%-os teljesítésnek felel megi A műszaki teljesítés 63%-os. Az 1977. évi fejlesztési terv előirányzata 62 millió Ft. Ebben tekintélyes részt az óvodai férőhely fejlesztés képvisel. A kerüloti feileáztósi alappal való gazdálkodás fokozatosan javu1ő tendenciát mutat. Eredményesnek Ítéljük meg a költségvetési gazdállco- dást is. A bevételek teljesítése 1976-ban 101% volt; a kiadásoké 92,7%, a tartalék nélkül 96,6%. A Végrehajtó Bizottság gazdálkodó tevékenységének súlyát, felelősségének növekedését érzékelteti, hogy a költségvetés, amely 1970-ben 68 millió Ft volt, most eléri a 191 milliót. I í j I —‘ il
