1977. január 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
694
sorolt feladatokra ás az intézmények folyamatos működését biztositó felújításokra koncentrálják a gazdálkodó szervek. A gazdálkodás biztonságát szolgáló költségvetési tartalék előirányzata fővárosi szinten 89 milliő Ft, amely a költségvetési volumen 0,9 %-a. A.Fővárosi Tanácsnál 59,0 millió, a kerületekben 30,0 millió Ft. ! j*s A középtávú pénzügyi terv célkitűzései között szerepel, hogy a tartalékot 4 %-ra kell emelni. A költségvetési tartalékra különösen szükség van akkor, amikor az előirányzatok feszítettek. Az adott pénzügyi helyzetben a tartalékot évközben kell növelni, amit a pénzmaradványból és egyéb felszabaduló pénzeszközökből lehet megvalósítani. Az ágazat előirányzata tartalmaz 125,6 millió Ft munkabérki- egészitést is, amely a hús áremelésével összefüggő 60 Ft-tal együtt dolgozónként havonta 110 Ft. A vállalati kiadások a főváros költségvetésében 1.572,8 millió Ft-ot tesznek ki. Az előző évi előirányzathoz viszonyított 23,3 % növekedés döntően a lakóházjavitási dotáció emelkedéséből - 292,4 millió Ft - származik, amelyet az e célra jóváhagyott keret növekedése idézett elő. A fürdőszolgáltatás és a településtisztasági szolgáltatás árkiegészités növekedése a volumen emelkedésével függ össze. 4./ Munkaerő és bérgazdálkodás. A vállalati kiadások nélküli költségvetési kiadási előirányzat 35,6 %-a béralap. A 2.989,9 millió tervezett bérkiadás megfelelő pénzügyi fedezetet biztosit a költségvetési intézményekben 82.168 fő tervezett átlaglétszám foglalkoztatására# rí L J- 15 -
