1976. október 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

424

r

<.

.... sz. melléklet.

*

v

Az ágazatok kiadási előirányzatainak kialakítása.

1./ Gazdasági ágazat.- az ágazat Tanácsülés által elfogadott 1976.

évi előirányzata 1.402.916 eFt- a középtávú pénzügyi tervben 1977* évre tervezett automatizmusok

3 % bérfejlesztésre 702 "

2 % dologi kiadásokra 13*376 "- 1977* évre tervezett bálózatbővitéssel ösz- szefüggŐ fejlesztésekre /parkfenntartás,

köztisztaság, stb’./ 10.062 "- a bérfejlesztés 5 %-ra emelésének hatása

/a folyószámlás szervekkel együtt/ 2.220 11- utak, hidak fenntartására és felújítására 150.000 "- Számitástechnikai feladatok költségeinek

fedezetére 5*013 "- csökkent az ágazat a zárolt béralap összegével - 193 "- ingatlann^ilvántartás szerkesztésével

összefüggő kiadások 590 ”- költségvetési üzemek társadalombiztosítási

járuléka 2.779 "

> - energia többlet kiadásra 16.000 "

Gazdasági ágazat 1977* évi előirányzata összesen: 1.603*465 eFt

2./ Szociális és egészségügyi ágazat.- Az ágazat Tanácsülés által elfogadott 1976.

évi előirányzata 2.420.410 eFt- 1976. évi fejlesztések szintezése 30.093 "- 1977* évi automatizmusok 65.243 "- 1977*évi hálózatbővítéssel összefüggő fejlesztések 13.107 "

J ' ú

, L_ Jj