1976. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

13

I

H I

H A kerületi tanácsok fejlesztési alapjának saját bevétele I

0 /4. sz. tábla/ 1976* X* félévében alacsonyabb, mint a fl

■ bázisidőszakban. Mind a költségvetésből történt átceo- fl

portositás, mind pedig az átvett pénzeszközök összege fl

csökkent. Az átvett pénzeszközök csökkenése azzal magya- I

1 rázható, hogy a vállalatok támogatásaikat nagyrészt a I

^fl féléves mérlegbeszámolók jóváhagyását követően utalják ■

át a kerületi tanácsoknak. A fővárosi támogatás folyó- 9

■ sitása az igónyelt mértékben történt. ■

^fl Mindezek ellenére a rendelkezésre álló pénzeszközök az fl

^fl előző évhez mérten 4,5 %-kal emelkodtok, ami annak követ- fl

■ kezménye, hogy az előző évi pénzmaradvány a bázisidőszak H

■ közel 67o millió forintjával szemben 772 millió forintot fl

■ tett ki. így a kerületi tanácsok 1976. I. félévi bevóte- H

B le 952,2 millió forint volt és ez a bázisidőszak összegét H

H 41 millió forinttal meghaladta. H

fl b/ A tanácsi feileaztési alap kiadásai ^fl

H A Fővároal Tanács központi szervei az éves tervben megfl határozott különböző fejlesztési célok megvalósítására ^0

I több mint 3,5 milliárd forintot fordítottak, a báziaidő- ^0

■ szak összegénél 3,9 %-kal kevesebbet /2* sz* táblázat/.

■ Az előző óv azonos időszakához mérten - figyelemmel az

I ár- és költségnövekedésekre is - kedvezőtlenebb müszaI ki toljositést tükröz. Célcsoportos beruházásokra 2,3

I milliárd forintot használtunk fel, amely az elmúlt év

I azonos időszakában felhasznált összegnél több, de elma■ rád az éves terv időarányos teljesítésétől. A lemaradás j^fl

I különösen a kórházi ágyfejlesztésnél magas, de a felhasznáI lás a lakásépítésnél is az éves előirányzatnak csupán

I 34,6 %-o.A tervezettnél kisebb mértékű pénzügyi felhaszI nálás a műszaki teljesítéssel függ össze.