1976. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

255

__________________________________________________________________ aípitelffi’lajüaaaJ____

Költségnemek | 1963* Megoszl. 1973. Megoszl. 1975. Megoszl,

j előirányz, % tényl. % tényl. [ % ^

Anyag 39.000* 26,7 68.584 21,6 83.413 23,0 *

Bér 129.070^ 19,9 70.156 22,1 84,857 23,4 ¥

Közteher |J * * 18.206 5,7 22.265 6,1 o?

Eezközleköt.járulék - 30.321 9,5 40.176 11,1 ÉT

Értékcsökkenés 59.882 40,9 119.956 37,8 119.130 32,9 §

Egyéb 10.490 3,3 12.795 3,5 S

(D I

Fenntartási ktsg 18.340 12,5 •** £© ^

lo: oo 4^

H PK ^

Összesen: 146.292 100,0 317.713 100,0 362.630 100,0 [S' S

| ——-4———< ——- — — m,— —

...M ,

JJármű- ós állóesz- £

köz fenntartási g5

j tartalék 60.616 71.647 h———————— K " 4—*-———— —I c+

Í

o

434.283 <

<P>

I [api x“ Anyagköltségként csak az energiaköltség volt elkülönítetten tervezve. Az adat

I a fenntartással kapcsolatos anyagköltségeket nem tartalmazza. m

xx- A bérköltség 1.700 Ft-os havi átlagbér +25% közteher és 1.140 fős létszám szór- [$'

V zata alapján lett megbecsülve. A bérköltség a fenntartással kapcsolatos bér- g'

[ költségeket nem tartalmazza. <5

A 18.340 eFt összegű tervezett fenntartási költséggel szemben a tényleges: 1973-ban lK

i 72.395 eFt; 1975-ben 93.215 eFt volt, mely összegek az összekölteégben /legalsó sor/

I bennef oglaltaknak.

r

‘

I - —im i - ■ ----- ---■ - t ________________________

! -1

t 4_ ..00 . re „ --------- - — * "

n~ te tt