1976. május 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

205

r

——— • ^ - - - 1 ■ 1 - ^ 1 ■ ■ '*} 1 ■ ■> yu Wf ■ I II ■ -w

A költségek alakulásának elemzése

Az üzemeltetésre jellemző kiemelt költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

3.sz..táblázat /eFt-ban/

1971." 1973. 1975. Index

________________________Tény_______Tény_______Tény 1975/71.

ÜZEMELTETÉSI:

Anyagköltség 14505,0 . .21217,0 20643,0 142,3 %

Munkabér 11540,4 14609,2 20980,6 181,8 %

SZTK. 1961,9 2483,6 3566,7 181,8 %

Illetményedé 923,2 1168,7 1678,5 181,8 %

Értékcsökk,leirás 22260,7 28580,2 30736,0 138,1 %

Eszközleköt.jár. 16943,9 17807,1 17451,3 103,0 %

ÖSSZESEN: 68135,1 85865,8 95056,1 139,5 %

Fhkm. teljesitm.: 687064 890354 909350 132,4

• Az anyagköltség növekedésnek o teljesítmény felfutás feletti részét a jármüvek elhasználódásával jelentkező többlet anyagfelhasználás, illetve anyagár növekedés okozta,

fi

A bérköltség növekedést a teljesítmény növekedése, bérfejlesztés és az üzemegység szervezetében bekövetkezett változás eredményezte. Ez részleteiben teljesítmény növekedés 2124,2 eFt 18,4 %

Szervezeti vált.miatti

létszám növekedés 4259,3 eF-t 36,9 %

Bérfejlesztés m.idő csők

kentés miatti többlet bér 3056,7 eFt 26,5 %

9440,2 eFt 81,8 %

I te

Lr I

l.' *■" ■ ' _■ ■ £ . . . _