1976. április 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

196

- 17 A közművelődési intézmények előirány zatának fejlődési dinamikáját a középtávú terv során létesülő könyvtárak, művelődési központok belépésekor felmerülő üzemeltetési költségek indokolják. Ez egyben a közművelődési határozatok végrehajtásának részét jelenti.

Rend- és jogbiztonság! ágazat

Az ötéves tervidőszakra az ágazat a Budapesti Tűzoltóság, valamint a Polgári Védelem fenntartására tartalmaz jelentős előirányzatot.

•

Az ágazat átlagos növekedési üteme 4.2 %, munkaerő igényének növekménye 23.5 %. A IV. ötéves tervidőszakhoz képest a magas létszámigényt a fokozatosan bevezetésre kerülő raunkaidőcsök- kentés okozza, A középtávú tervelőirányzat 82.5 %-kal haladja meg a IV. ötéves terv teljesített kiadásait, aminek oka fővárosi szinten a hatásköri rendezésből eredő feladatbővülés.

Igazgatási ágazat

Az államigazgatási tevékenység ellátásához tervezett előirányzatok növekedési üteme az ötéves tervidőszakban a legkisebb mértékű, 2.8 %-os. A IV. ötéves tervidőszak teljesítéséhez viszonyított 38*7 %-*£ emelkedést döntően az előző tervidőszak végén végrehajtott bárfejlesztések és az automatizmusok okozzák.

Pénzügyi lebonyolítási ágazat

A középtávú pénzügyi tervben az ágazat 9.5 %-os átlagos növekedési ütemmel jelentkezik, részesedése a főváros költségvetéséből 5 %. Az ötéves terv előirányzata a IV. ötéves tervénél 72.1 %-kal magasabb.

Az ágazat a felújítási eszközökön kivül tartalmazza a munkabér- kiegészítés és a tartalék előirányzatát is.

Ll rt'

' " ^W11 1 'í"——©| 1 II 9