1976. január 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

115

---------------------------------------------------------------- ■ 'tt ..........* --tété

7

I

Ágazatok 1975. % 1976.

1. Gazdasági ágazat 18,0 18,5

2. Szociális és el), ágazat 33,2 31,9

3. Kulturális ágazat 37,2 37,7

5. Rend- és jogbiztonsági ágazat 2,0 2,2

6. Igazgatási ágazat 4,7 4,5

7. PénzUgyi lebonyolitási ágazat 4,9 5,2

1-7. ágazat összesen: 100,0 100,0

A kiadások területén az ágazati arányok elmozdultak 1976-ban a kulturális ágazat

javára. Ennek oka, hogy a különböző szakminisztériumoktól átvett középfokú okta| fási intézmények magas előirányzattal beépültek az 1976. évi költségvetésbe. Az

¥

egyes ágazatok részesedésének csökkenése, illetve növekedése relatív, mivel minden ágazat az 1975 évhez képest abszolút növekedést ért el. Az abszolút növekedés mértéke azonban nem fejezi ki az ágazatok tényleges szükségletét, mivel a dinamikus szintentartás - a népgazdaság jelenlegi helyzete miatt - nem biztosítható.

A fejlesztésekből megvalósuló intézményhálózat növekedést a fejlesztési alap natu- k rális mutatóival összhangban terveztük meg. A belépő fejlesztések üzemeltetésére

fordítható kiadásokat az 1975. évben érvényesülő normatívákból (bér és dologi) kiindulva határoztuk meg, növekedésként csak az automatizmusokat vettük figyelembe, tekinfettel a pénzUgyi lehetőségekre. A költségvetési intézményhálózat további működéséhez szükséges fenntartási előirányzatot 1975. évi szinten biztosítja az 1976. évi költségvetés.

Az előző évhez képest növekedésként jelentkezik a költségvetésben:

Millió Ft- az 1975. évben megvalósuló fejlesztések és uj

feladatok teljes évi költségeinek biztositása 202,2- bérautomatizmus 87,7- dologi automatizmus 49,0

átvitel: 338,9

L Jí J