1975. május 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

56

gyors nyereségnövekedése Indokolt. Az év második felében I

azonban egyes ágazatokban a nyereség mérséklődése irányába H

ható tényezők jelentkeztek, /pl. villamosenergla ipar nyerő- ” I

sége 77.1 %-ra, az élelmiszeripar nyeresége 85.4 %-ra telje- fl

sült csak a bázishoz viszonyítva./ A tanácsi vállalatoknál fl

szintén az élelmiszeripar /97 %/, a vízgazdálkodási ágazat I

/58.8 %/ és a szállitási ágazat /8G.8 %/, nyeresége alakult ■

kedvezőtlenül. A KTSZ és ÁFÉSZ-ek városi hozzájárulás befi- I

zétósei a tervezettnek megfelelően alakultak, a tulteljesi- I

tés bár százalékosan jelentős, különösen az AFÉSZ-eknél, a bevételi túlteljesítés volumene azonban csak 8 millió Ft- ot jelont.

Az illetményadó bevételeinknél /vállalati, KTSZ, ÁFÉSZ, együtt/ a lemaradás o.3 %, mely a vállalati szektor 1.7 millió Ft lemaradásából és a szövetkezeti szektor o.8 millió Ft túlteljesítéséből adódik. A tervtől eltérés, bár nem számottevő, arra vezethető vissza, hogy egyes vállalatok a bérfej- j

lesztéseket az év során jelentősen visszafogták.

| 2.1 Kiadások

s *

I A Főváros gazdálkodását alapvetően a tervszerűség jellemezte.

I A költségvetési szervek kiadásainak ágazatonkénti alakulásáról

I /23. és 25. melléklet/ a következőkben számolunk be.

I Gazdasági ágazat

I Az 1.21o.9 millió Ft eredeti előirányzat az év folyamán

I 17o.4 millió Ft-tal emelkedett, amelynek jelentős része

I /87.5 %-a/ az előző évi pénzmaradványból, kisebb része a

fl fejlesztési alap átcsoportosításból, az ágazat dolgozóinak

H bérrendezéséből és feladatbővülésből származik.